千阳县人民政府
千阳县林业局2018年部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县林业局2018年度部门财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县林业局
2018年2月9日
千阳县林业局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
千阳县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施；负责起草全县林业工作方面的意见、办法和规定；开展林业普法宣传教育和全县林业行政处罚、林业执法稽查工作，依法管理和利用森林资源和林业用地；负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内林业重点工程，组织指导全民开展义务植树活动；负责全县林业科技、教育和引智工作，组织重大科研项目和科研成果的推广应用，开展林业后备人才培训和国际合作等工作。
二、2018年度部门主要工作任务
2018年林业工作的主要预期目标是：造林绿化1.3万亩，花卉苗木育苗5500亩，实现林业产业总产值4.2亿元，森林火灾受害率和林业有害生物成灾率分别控制在市上下达的指标以内；新品种核桃栽植0.3万亩，低产园改造0.5万亩；新发展林下种植1000亩，林下养殖2万头（只）；争取中省资金2000万元以上，完成招商引资2000万元；国有林场改革、林业科技创新、生态脱贫工作取得新成效
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县林业局包括林业局本级、森林派出所2个行政单位，林政稽查队1个推公事业单位和林业重点项目建设办公室、林业工作站、林业种苗工作站、国有高崖林场、南湾岭木材检查站、国有唐家山林场6个全额事业单位。
四、部门人员情况说明
千阳县林业局总编制99名，其中行政编制14名，事业编制85名；实有在职人员99人，离退休人员50人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,千阳县林业局收入预算为983.6万元，较上年增加9.29%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是在职人员门诊医疗补助纳入预算，其中专项资金列入部门预算的项目为6万元，较上年下降26%。
2018年,千阳林业局支出预算为983.6万元，包括人员经费和公用经费支出977.6万元，占支出总额99.38%；专项业务经费支出6万元，占支出总额0.62%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少26%，原因对部分项目支出进行压减。
（二）财政拨款收支情况
2018年,千阳县林业局财政拨款收支983.6万元，较上年增加9.29%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,千阳县林业局一般公共预算拨款983.6万元，较上年增加9.29%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2130201）310.7万元，较上年增长158%，原因是县森林派出所和县林政稽查队从今年开始预算为行政经费。
（2）林业事业机构(2130304)594.9万元，较上年下降13.58%，原因是县森林派出所和县林政稽查队从今年开始预算为行政经费。
（3）森林资源管理（2130207）2万元，较上年没变化
（4）农村综合改革（2130704）4万元，较上年无变化
（5）住房公积金（2210201）72万元，较上年下降3.7%，原因是实有在职人员减少。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县林业局支出预算为983.6万元，其中人员经费支出977.6万元，较上年增加9.29%，原因是今年增加了在职人员门诊医疗补助预算。其中工资福利支出889.2万元，较上年增长24.64%，；对个人和家庭补助支出22.4万元，较上年下降82.64%；公用经费支出66万元，较上年增长33.3%，原因是在职人员门诊医疗补助纳入预算；专项业务经费支出6万元,较上年下降26%,原因是对部分项目支出进行压减，其中商品服务支出6万元，较上年下降26%。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算12.6万元，较上年下降6.3%。其中公务接待费4.3万元，比上年下降14%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车运行维护费8.3万元，较上年无变化 。无因公出国经费和公务用车购置经费预算支出。
2018年无会议费及培训费预算支出。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算310.7万元,比2017年预算增加190.3万元 ,增加158%。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）