千阳县人民政府
千阳县文化广电局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
千阳县文化广电局是县政府主管全县文化、旅游工作的行政部门。主要职能是贯彻党和国家的文化旅游事业大发展大繁荣方针政策和法律法规，制定全县文化旅游事业发展规划、年度计划并组织督促实施。统筹管理全县文化、广电、文物、旅游等各项业务工作的开展。承办县政府交办的其它任务。
二、2018年度部门主要工作任务
（一）争先进位目标
争创全国农家书屋管理先进集体、全省全民阅读先进单位。
（二）创新亮点工作
1.创新开展扶贫扶志文化演出活动，助力全县追赶超越，脱贫攻坚。
2.完成县委、县政府下达的调研报告撰写任务，市以上纸质媒体刊载1篇以上。
（三）重点项目
启动实施文化艺术中心项目、千阳大剧院工程，年内完成主体工程建设。
（四）重点工作
1.实施文化惠民工程,不断完善县图书馆、文化馆、镇文化站、村文化室、农家书屋服务功能，提升免费开放水平；举办文化旅游活动30场次，开展文化下乡活动，年内送电影1200场次、送戏100场次。
2.全面实施县级广播电视播出机构制播能力项目，提升县级广播电视播出能力水平。
3.完成300户贫困户有线电视安装工程。
4.利用新闻媒体、微信微博、户外广告、制作专版图文、开展专场推介等形式，扩大千阳文化旅游影响力;年内接待游客突破120万人次，旅游收入增长30%以上。
5.加快文化产业发展，文化产业增长率达到15%；牵头督促落实旅游名村各项建设任务，打造5个乡村旅游示范村，带动当地群众增收致富；加强文化市场监管，做好扫黄打非工作，确保文化市场安全。
6.推广“农旅”融合发展模式，引进成立文化旅游创意发展公司，建设旅游服务中心，力争刺绣产业园取得实质性进展；指导全县工艺品合作社大力发展刺绣产业，建成刺绣产业扶贫基地，带动从业艺人通过刺绣制作，年实现人均增收3000元以上；建成20个村级综合文化服务中心，实现全覆盖。
7.完成市上下达的文物旅游目标任务。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县文化广电局包括文广局本级1 个行政单位、千阳县文化市场执法大队、千阳县文化馆、千阳县图书馆、千阳县燕伋望鲁台景区管理处4个全额事业单位；千阳县人民剧团，千阳县电影放映公司、千阳县新华发行有限责任公司3个企业化管理单位。
四、部门人员情况说明
千阳县文化广电系统总编制26人，其中局机关行政编制5名，实有在职人员4人，千阳县文化市场执法大队事业编制3人，实有在职人员3人；千阳县文化馆事业编制10名，实有在职人员9人，离退休人员14人，其他9人；千阳县图书馆事业编制5名，实有在职人员4人，其他3人；千阳县燕伋望鲁台景区管理处事业编制3名，实有在职人员2人，其他1人；千阳县人民剧团、千阳县电影放映公司、千阳县新华发行有限责任公司均属企业化管理人员，无编制。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆均属业务用车（上级配备）。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,千阳县文化广电局收入预算为614.9万元，较上年增加144.1万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险及正常调资晋档带来的人员经费增长以及增加旅游宣传费、文化惠民公益演出经费等。支出预算614.9万元，较上年增加了144.1万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起的经费增长以及基本养老保险、住房公积金调标、医疗保险、取暖费增加、2018年我局增加旅游宣传费、文化惠民公益演出经费支出。
（二）财政拨款收支情况
2018年,千阳县文化广电局财政拨款收支614.9万元，较上年增加30.61%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,千阳县文化广电局一般公共预算拨款614.9万元，较上年增加30.61%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）一般公共服务支出-人大事务-事业运行（2010150 ）211.9万元,较上年增加211.9万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起的经费增长以及基本养老保险、住房公积金调标、医疗保险、取暖费增加。
（2）文化体育与传媒-文化-行政运行（2070101）102万元，较上年减少16.4万元，主要原因是我局严格执行八项规定，压缩公用经费支出。
（3）文化体育与传媒-文化-行政运行（2070107）277.00万元，较上年增加104.10万元，主要原因是2018年我局机关事业单位正常调资晋档引起的经费增长以及增加旅游宣传费、文化惠民公益演出经费支出。
（4）商业服务支出-旅游业管理与服务支出-旅游宣传（2160504）5万元，较上年增加5万元，主要原因是今年新增加旅游宣传经费。
（5）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（ 2210201）19万元，主要调出一人，预算减少。
3.支出按经济分类的明细情况
千阳县文化广电局支出预算614.9万元，较上年增加144.1万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起的经费增长以及基本养老保险、住房公积金调标、医疗保险、取暖费增加、2018年我局增加旅游宣传费、文化惠民公益演出经费支出。其中工资福利支出506.7万元，较上年增加204.5万元，主要原因是2018基本养老保险、门诊费、医疗保险增加，住房公积金列入工资福利支出款项下；对个人和家庭的补助支出27.0万元，较上年减少78.6万元，主要原因是2018年住房公积金列入工资福利支出款项下；日常公用经费支出20.1万元，较上年增加10.7万元，主要原因是2018年增加了公务交通补贴；项目支出61.1万元，较上年增加7.5万元，主要是增加旅游宣传经费等。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年部门“三公”经费预算2.4万元：“因公出国（境）费”未预算经费；“公务用车运行维护费”未预算经费,主要原因是公务用车改革后，我单位未纳入公务用车保留单位行列，由于单位性质特殊，保留车辆但不预算费用；“公务接待费”较上年无增减变化。2018年“会议费、培训费”未预算经费。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算20.1万元，主要原因是2018年增加了公务交通补贴。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）