千阳县人民政府
千阳县水利局2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县水利局2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县水利局
2018年2月9日
千阳县水利局2018年部门预算说明
一、主要职责
1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》等法律、法规；拟定全县水利、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并编制年度计划,组织编制全县水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)，组织有关全县国民经济总体规划、县城及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作,组织实施取水许可制度及水资源费的征收管理工作。
3、负责水利建设项目的勘查设计、审查立项和组织实施；负责水利工程项目资金管理、安全管理；负责农田基建、小流域治理的组织和实施工作。
4、管理全县水政监察和水政、水保、渔政执法、协调和仲裁县乡及部门之间的水事纠纷，协调处理乡镇之间的水土保持纠纷。
5、实施全县水利行业的经济调节措施；管理全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
6、组织编制全县水利重点基建项目建议书及可行性报告；审查各大中型水利基建项目建议书及可行性报告；组织实施水利行业技术标准，规程、规范并监督实施。
7、组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织全县重要江河、水库、滩涂的治理和开发、组织建设和管理具有控制性和跨乡镇重要水利工程，指导水库、水电大坝的安全监管。
8、指导农村水利工作，指导镇村组三级水利建设；负责县内大中型水利灌区管理及联网调度工作，组织全县农田水利基本建设、农村水电电气化建设，负责县镇供水及管理工作。
9、负责管理全县水土保持工作。
10、负责水利科技与教育工作，组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责全系统的职工教育和离退休干部管理及所属单位的国有资产、工资、人事等工作。
11、负责全县渔业工作，合理开发渔业资源，管理全县水生动物保护和渔业执法监督工作。
12、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库等水利工程实施防汛抗旱调度。
13、完成县政府交办的其他任务。
二、2018年主要工作任务及目标
1、完成固定资产投资1.3亿元。
2、争取中、省、市投资0.7亿元，招商引资银行贷款到位资金0.5亿元。
3、改造提升2.81万人饮水条件。
4、建设修复生态涝池7座，建设草碧河湿地1处。
5、治理水土流失面积15平方公里，新修改造基本农田0.15万亩，新增提、引、蓄水能力75万立方米。
6、全面推行河长制湖长制，治理千河及其支流。
7、完成水产品产量95吨，实现渔业总产值200万元，水产品产地检测合格率达到100%。
三、部门基本情况构成及经费管理方式
县水利局现内设3个股（含办公室、业务股、劳资股）；13个局属事业单位（县水利工作队、县灌溉管理站、县水土保持工作站、县河道管理站、县防汛抗旱指挥部办公室、县地下水工作队、县渔政监督管理站、千河橡胶坝管理处、南寨供水管理站、崔家头供水管理站、草碧供水管理站、张家塬供水管理站、水沟供水管理站），为财政全额供养单位。
四、部门人员情况说明
县水利局总编制102名，其中行政编制8名，事业编制94名，实有在职人员133人，退休人员62人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,县水利局收入预算为1455.6万元，较上年增长21.2%，全部为一般公共预算拨款，主要原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中专项资金列入部门预算的项目为37万元，较上年减少12.9%。
2018年,县水利局支出预算为1455.6万元，其中：人员经费和公用经费支出1418.6万元，占支出总额97.5%；专项业务经费支出37万元，占支出总额2.5%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少12.9%，部分项目暂时没有安排。
（二）财政拨款收支情况
2018年,县水利局财政拨款收支1455.6万元，较上年增长21.2%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,县水利局一般公共预算拨款1455.6万元，较上年增长21.2%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2130301）222.9万元，较上年增长 49.9%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算。
（2）水质监测（2130312）9.0万元，较上年增长50%，主要原因是水质监测职能强化费用增加。
（3）防汛（2130314）15.0万元，较上年减少23%，原因是防汛经费缩减。
（4）水利技术推广（2130317）1102.20万元，较上年增长21.5%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算以及新增人员。
（5）其他水利支出（2130399）其他水利支出2.0万元。 2018年新成立河长制办公室，新增河长制办公经费。
（6）住房公积金（2210201）104.50万元，较上年增加0.8%，主要是人员增加。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县水利局支出预算为1455.6万元，其中：人员经费支出1359.0万元，较上年增长20.9%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中：工资福利支出1344.4万元，较上年增长37.4%；对个人和家庭补助支出14.6万元，较上年下降 90%。公用经费支出59.6万元，较上年增长74.3%。。专项业务经费支出37万元,较上年下降12.9%。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门没有国有资本经营预算收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算10.8万元，较上年持平，其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费6.80万元，较上年持平，公务用车购置及运行维护费4.0万元，较上年持平。
2018年会议费预算0万元。
2018年培训费预算0万元。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算222.9万元,比2017年预算增加 68.2 万元 ,增长44 %，主要是按照预算支出经济分类科目公务交通补贴列入商品和服务支出。
（八）政府采购情况
2018年度我单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、租赁费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）