千阳县人民政府
千阳县工商联2018年度部门预算信息公开
千阳县工商联2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县工商联2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县工商业联合会
2018年2月9日
千阳县工商联2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
二、2018年度部门主要工作任务
（一）围绕全县中心工作，发挥职能，建言献策，提交提案3件，撰写调研报告1篇。
（二）引导非公经济代表人士开展社会主义核心价值观、理想信念教育活动，促进非公经济健康发展、非公经济人士健康成长，做好光彩事业。
（三）联系重点会员15户，采编会务商务信息6条，被市以上采用2条。
（四）抓好县工商联自身建设，引导基层商会积极开展“四好”’商会建设。
（五）积极服务会员，开展法律维权、信息、政策服务，抓好纳税人维权服务，全年开展会员活动3次以上。
（六）抓好创业促就业工作，组织开展会员培训活动3场次，培训人数200人次。
（七）成立千阳县建材商会。
（八）引导会员企业积极做好“万企帮万村”工作，全年新增本地民营企业6个以上。
（九）积极做好苏陕扶贫工作，年内争取新沂市工商联扶贫资金3万元以上。
（十）完成市联下达发展新会员20个任务。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县工商联包括工商联本级1 个行政单位，为一级全额预算单位，执行行政单位会计制度。
四、部门人员情况说明
工商联总编制2名，其中行政编制2名；实有在职人员3人。离退休人员2人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，固定资产价值4.44万元。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，县工商联收入预算为39万元，较上年增加31%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是财政预算人员工资增加，其中专项资金未列入部门预算的项目，主要原因是经费再不列支项目经费。
2018年，县工商联支出预算为39万元，包括人员经费和公用经费支出39万元，占支出总额100%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加31%，主要原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年，县工商联财政拨款收支39万元，较上年增加31%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，县工商联一般公共预算拨款39万元，较上年增加31%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2012801）36.3万元，较上年增长30%，原因是机关单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。
（2）住房公积金（2210201）2.7万元，较上年增长34%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年县工商联支出预算为39万元，其中人员经费支出35万元，较上年增加41%，增加原因是财政预算人员工资增加。其中工资福利支出35万元，较上年增加50 %，；商品服务支出用于人员的支出0万元，和上年持平;公用经费支出4万元，较上年增长65%，原因是单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长；商品服务支出4万元，较上年增加65 %,其他资本性支出0万元,与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018 年“三公”经费预算0.6万元，较上年增加34%。其中 “因公出国（境）费”未预算经费；“公务用车运行维护费”未预算经费；“公务接待费”较上年预算增加0.2万元，增长34%，主要是2018年上级业务部门增加业务量。
2018年本部门无会议费预算资金。
2018年本部门无培训费预算资金。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算4万元,比2017年预算增加2.6万元 ,增加65%。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）