千阳县农业农村局2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全县农业行业安全生产工作。

3、拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型经营主体的建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的意见建议，提出促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业信息化有关工作。

5、负责全县种植业、农业机械化等农业产业的监督管理指导全县粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系，经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测，追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作，指导农用地以及农业生物种质资源的保护与管理，负责植物保护、耕地及永久基本农田质量保护、农田水利建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治,指导植物检疫体系建设，组织、开展植物检疫、疫情控制和扑灭处置工作，组织开展植物检疫有害生物普查。

10、负责全县农业投资管理和农业综合开发项目工作，贯初中省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业发展财政项目的建议，经批准后组织实施。按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护

12、指导全县农业农村人才工作，会同有关部门编制农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理

13、牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外有关事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

14、统筹协调和负责全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务

（二）机构设置

内设办公室、政秘股、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农田建设股、农发股、企管股九个股室。

二、2019年部门工作完成情况

在县委、县政府的正确领导和市农业农村局的大力支持指导下，我们按照全面打赢整县脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的总体要求，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以农业绿色有机发展为方向，以创建现代农业强县为目标，聚力特色产业培育、农村人居环境整治、农业农村改革、产业精准脱贫、农业执法监管等重点工作，细化任务抓推进，量化指标抓提升，全县农业农村各项工作取得了长足发展。先后组团参加粤陕合作·2019陕西苹果粤港澳大湾区（广州）宣传推介活动、第十一届西部（杨凌）农资暨苗木交易会、首届（中国）杨凌马拉松博览会、上海世界苹果大会、陕闽合作·陕西特色农产品推介宣传周等宣传推介活动。与阿里巴巴聚划算天天特卖联合举办“陕西千阳聚划算阿里天天特卖2019千阳苹果开售启动仪式”，通过电商平台打造千阳苹果地域品牌。成功举办“2019中国好苹果大赛总决赛暨林果业生产全程机械化推进活动”，共有来自云南、河北、山东、河南、甘肃等24个省38个市51个县,8个高校，60多个企业580多人参加了会议，千阳红苹果获得2金4银7个优胜奖的好成绩，“千阳红苹果，中国好品果”品牌影响力进一步扩大。千阳县今年荣获“金农奖·2019中国苹果之乡”荣誉称号。 

三、部门决算单位构成

千阳县农业农村局2019年部门决算包括农业农村局本级及千阳县农业技术推广服务中心、千阳县农业宣传信息培训中心、千阳县蚕桑工作站、千阳县农村经济经营管理站、千阳县果业发展中心、千阳县农业机械技术推广服务中心、千阳县农业产业化服务中心、千阳县种子管理站、千阳县农产品质量安全检验检测站等9个下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制92名，其中：行政编制8名，事业编制84名；实有人员129人，其中：行政11人，行政工勤3人，事业115人。实有人数大于编制人数的原因：组织人事部门安排。本单位管理的离退休人员0人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计7537.74万元，其中：上年结余1243.66万元，本年收入合计6294.08万元，较上年7916.21万元减少378.47万元，下降4.78%， 主要原因是决算口径变化，其他收入减少。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计6294.08万元。其中:财政拨款 6086.5万元，占总收入的96.7%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入1.86万元，是取得的农机驾驶员培训收入，占总收入的0.03%；其他收入205.72万元，是取得的其他部门拨入的非财政拨款收入，占总收入的3.27%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计7537.74万元（其中：年末结转结余991.55万元），其中：基本支出1453.13万元，较上年1468.28万元减少15.15万元，下降1.03%，主要原因是未产生死亡人员抚恤金支出；项目支出5093.06万元，较上年5203.21万元减少110.15万元，下降2.12%，主要原因是农业产业项目当年实际支出减少。

本年支出构成情况：2019本年支出合计6546.19万元，其中:基本支出1453.13万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的22.20%；项目支出5093.06万元，是为完成特定的支持农业产业发展工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的77.8%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入6062.00万元，较上年5410.84万元增长651.16万元，增长12.03%，主要原因是国家加大了对农业农村投资扶持力度，农业项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出6316.41万元，比上年4577.5万元增长1738.91万元，增长37.99%，主要原因是国家加大了对农业农村投资扶持力度，农业项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

行政运行170.17万元，用于行政人员经费和公用经费支出。

一般行政管理事务2.0万元，用于公用经费支出。

事业运行1172.13万元，用于事业人员经费和公用经费支出。

科技转化与推广服务1929.44万元，用于农业产业发展支出。

病虫害控制40.28万元，用于粮食生产病虫害防控防治支出。

农产品质量安全10.5万元，用于农产品质量安全的检验检测支出。

执法监管0.5万元，用于农业执法工作支出。

农业行业业务管理10万元，用于农村集体产权制度改革支出。

农业生产支持补贴431.99万元，用于农业政策性保险及产业扶持支出。

农业组织化与产业化经营140万元，用于合作社补贴和苹果园病虫害防治支出。

农产品加工与促销1001.94万元，用于苹果产业兴村强县示范支出。

农业资源保护修复与利用125.54万元，用于耕地质量保护与提升支出。

对高校毕业生到基层任职补助3.0万元，用于高校毕业生到基层任职补助支出。

其他农业支出387.43万元，用于县级安排的工作奖励和职业农民培育、秸秆综合利用、农产品质量安全等支出。

森林培育4.31万元，用于农产品质量安全检验检测等支出。

生产发展577.5万元，用于支持苹果主导产业发展支出。

产业化发展10.00万元，用于农业综合开发产业发展支出。

其他农业综合开发支出130.55万元，用于苹果产业发展支出。

国有农场办社会职能改革补助5万元，用于农牧三场税费改革补助支出。

其他气象事务支出53.3万元，用于县人影办人员和公用经费支出。

住房公积金109.23万元，用于行政事业人员缴纳住房公积金支出。

其他城乡社区住宅支出1.6万元，用于住宅楼维修支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）     

（1）人员经费1359.17万元，其中：工资福利支出1332.45万元，较上年1271.95万元增长4.76%，主要原因是工作人员增加；对个人和家庭补助支出26.72万元，较上年65.93万元下降59.47%，主要原因是供养遗属人数减少和未产生抚恤金支出。

（2）公用经费支出93.95万元，较上年92.53万元增长1.53%，主要原因是工作人员增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1）2019年基金收入总计24.5万元，上年结余0万元，本年基金收入合计24.5万元，较上年0万元增加24.5万元，增长100%，主要原因是机构改革，合并原县委农工部账务产生的基金。

（2）2019年基金支出总计24.5万元，上年结余0万元，较上年0万元增加24.5万元，增长100%，主要原因是机构改革，合并原县委农工部账务产生的基金。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出6.28万元，比上年1.22万元减少16.27%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；2019年因公出国（境）费用0万元，比上年0万元减少0%，；公务用车运行维护费4.96万元，比上年1.22万元减少16.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，较少维护费；公务车辆购置费支出0万元，比上年0万元减少0%；公务接待费1.32万元，比上年1.32万元减少0%，主要原因是严格执行中央八项规定，支出与上年持平，本年共接待26批次222人。

2、培训费支出情况说明      

2019年培训费支出39.1万元，较上年增加272.03%，主要原因是培训项目增加

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出5.02万元，较上年增加33.87%，主要原因是参加省市大型推介会次数增加。

六、2019年度农业农村局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款6062.00万元开展了绩效自评。涉及支出有基本支出1453.13万元，项目支出4608.87万元。其中：共涉46个项目，占一般公共预算项目支出总额的76.03%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出26.82万元，较上年减少47.72%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。较少的主要原因是预算科目调整。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额2228.81万元。其中: 政府采购货物类支出1638.73万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末，本部门公务用车保有量17辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县农业农村局）.pdf