千阳县公安局2019年部门公开决算说明

一、部门主要职责及机构设置

千阳县公安系统主要职责为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集体、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

机构设置主要为局本级的指挥中心、警务保障室、政工监督室及法制室4个内设机构，治安大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队3个大队和城关、南寨、张家塬、崔家头、草碧、柿沟6个派出所，共计13个科室所大队；此外，2个二级单位为千阳县看守所和千阳县公安局交通管理大队；另，千阳县武警中队也隶属于我局。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年我局以维护社会稳定为工作出发点，狠抓重点，强化措施，圆满完成了各项工作任务。一是始终把维护稳定作为首要任务来抓，顺利完成了全国、省、市、县两会安保，省、市主要领导来千调研安保、县春节联欢晚会、社会游演等一系列重大活动、敏感节点安保维稳工作安保10余次，确保政治社会稳定。二是全力推进扫黑除恶专项斗争。三是扎实开展党建工作，全力推动标准化党建示范点建设。四是狠抓脱贫攻坚，严格按照县扶贫办要求，扎实开展帮扶工作，化解脱贫领域相关矛盾20余起，帮助群众解决困难100余件，按期完成了脱贫攻坚任务。五是持续开展农村农用机动车治理，电瓶车辆上牌等交通秩序整治活动。六是积极争取资金，全年完成争资金任务800万元。七是认真开展主题教育，组织开展了辅警大培训、政治大练兵活动，进一步强化政治思想学习教育，筑牢思想根基。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级所属1个下级单位千阳县公安局交通管理大队、县武警中队、千阳县消防大队共4个决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制108人，其中行政编制94人、事业编制24人；实有人员108人，其中行政94人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

五、2019年部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年度本年收入决算总计4269.37万元，其中：上年结转结余517.16万元，较上年减少488.18万元,减少10.26%,主要原因是压缩公用经费支出，行政运行财政拨款收入减少。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计3752.21万元，其中：当年财政拨款收入3642.52万元，占总收入97.08%，为一般公共预算财政拨款；政府性基金财政拨款收入44万元，占总收入1.17%，是交警队交通救助金收入；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入65.69万元，占总收入1.75%为中省拨付转移支付资金。

2019年收入图如下：

2、2019年本年支出合计3932.5万元，其中：基本支出2240.99万元，较上年2577.92万元减少336.93万元，下降13.07%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的56.99%；项目支出1691.51万元，增加29.05万元，增长1.75%，是为完成特定的公安执法执勤、装备配置及视频监控维护等工作任务；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余336.87万元。，较上年减少488.18万元,减少10.26%,主要原因较上年压缩公用经费支出及无基建项目支出。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2019年度本年财政拨款收入合计3642.52万元，政府性基金财政拨款44万元，上年结余2.31万元，总计财政拨款收入3688.83万元，较上年减少332.53万元,减少8.27%,主要原因是业务技术楼建设基建拨款减少，同时压缩公用经费支出。

（2）2019年度本年财政拨款支出合计3641.52万元，较上年减少377.53万元,减少9.39%,主要原因是业务技术楼建设基建支出减少，根据要求进一步压缩公用经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2019年一般公共预算财政拨款支出3641.52万元，按政府功能分类具体情况为：204公共安全支出：3243.59万元，其中：2040199其他武装警察部队支出22.50万元（主要用于武警中队维持性经费）2040201行政运行1620.38万元，2040202一般行政管理事务737.07万元；2040219信息化建设114万元（主要用于治安视频监控建设维护及“平安千阳”视频建设）；2040220执法办案354.58万元（主要整合原禁毒管理、治安管理、反恐怖、警犬驯养、交通管理、羁押人员给养等科目的公安业务相关支出）；2040221特别业务5万元；2040250事业运行225.5万元（用于单位内部事业编制人员支出）；2040299其他公安支出145.56万元；2049901其他公共安全支出19万元（为中省办案业务费及业务装备费用专项支出）；2210201住房公积金102.03万元（用于公积金支出）。；2240204消防应急救援支出295.9万元（主要用于原县消防大队维持性经费及合同制消防员保险、装备购置支出）；

（2）2019年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类具体情况为：工资及福利支出1572.96万元，较上年增加29.52万元，增长1.91%，主要原因为正常工资福利调档调薪上涨；商品和服务支出505.94万元，较上年减少244.94万元，下降32.62%，主要为严格公用经费开支，进一步压缩公用经费；对个人和家庭的补助162.09万元，较上年减少82.68万元，减少33.78%，主要原因为压缩人员经费开支。

3.政府性基金财政拨款收支情况说明。

（1）2019年基金收入总计44万元，上年结余0万元，本年基金收入合计44万元，较上年0万元增加44万元，增长100%，主要原因是城市配套设施红绿灯及区间测速建设。

（2）2019年基金支出总计44万元，上年结余0万元，较上年0万元增加44万元，增长100%，主要原因是主要原因是城市配套设施红绿灯及区间测速建设支出。

4.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出41.4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费39.71万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39.71元)，公务接待费1.68万元。2019年度“三公经费”支出比2018年度减少20.33万元，减少32.93%,其中：公务接待费比上年增加1.17万元，增加229.4%,主要是按照要求开展正常公务接待活动，根据实际情况正常报销，本年公务接待活动公接待35批次122人次，较上年有所增加导致开支加大;公务用车购置及运行维护费比上年减少21.51万元，减少35.14%，主要是执法执勤车辆开支列入中省办案业务经费列支，公务用车实际情况较少，较上年支出减少，同时油价下降、压缩支出等因素也导致该项支出减少。(2)本年我单位因公出国（境）支出。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.69万元，主要用于县级领导干部专项学习培训支出；公务员培训支出，学法用法培训支出及业务部门组织的专项业务知识及技能培训支出，比上年减少4.47万元,减少86.63%,主要原因是减少不必要外出培训，压缩培训费用支出。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.18万元，比上年增加0.18万元,增加100%,主要原因是本单位召开禁毒工作专项会议。

六、2019年度公安系统绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款2316.6万元开展了绩效自评。涉及支出有村社区辅警工资及办公支出，信息化建设支出、执法办案支出、武警中队和县消防大队维持性经费支出。其中，一级项目5个，二级项目  个，共涉及资金333.2万元，占一般公共预算项目支出总额的14.38%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出505.94万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少244.94万元，主要原因是压缩公用经费开支，缩减不必要的运行支出

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共1250.4万元，其中政府采购货物类支出1077.7万元.。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆31辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.表间数据差异由数据四舍五入形成。

.以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件：2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县公安局）.pdf