千阳县人民政府
中国共产党千阳县委员会政法委员会2020年部门综合预算
中国共产党千阳县委员会政法委员会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
（二）组织指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
（五）组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境
（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导协调推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
（八）组织推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论指导工作。
（十）组织落实国家安全、反邪教工作，抓好国安办、防邪办各项业务工作的落实。
（十一）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的事项。
二、2020年度部门工作任务
1.深入开展执法规范化建设活动，做好政法各部门的管理和重大疑难案件的协调工作；全年排查不稳定隐患5次。
2. 深入开展严打斗争，夯实“雪亮工程”，深化社会面治安防控，督促政法部门抓好刑事治安案件的打击、防范，落实城乡巡逻防范措施，提升公众安全感满意率；督促综治委成员单位、专项组抓好重点人群、校园周边环境治理、社区矫正工作，抓好平安建设宣传，提升平安建设知晓率，全力维护社会和谐稳定。
3. 认真开展防范打击“法轮功”等邪教组织专项行动，加大防控工作力度，不出现有重大影响的邪教案件；继续进行反邪教警示教育，全年开展反邪教警示教育活动不少于2次；做好涉法涉诉案件督办工作；撰写调研材料2篇，编报信息8条。
4. 开展更高水平平安千阳建设工作，强化责任落实，严格考核奖惩，做到“五个坚决防止”。不断加强政法队伍建设,提升创安力度，加强县、镇综治中心建设，形成各项工作有人抓、有人管的良好格局。
5. 开展扫黑除恶专项斗争，广泛开展宣传，深入摸排线索，规范资料管理，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪及其“保护伞”“关系网”，维护全县大局持续稳定。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
中国共产党千阳县委员会政法委员会 |
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四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入146.64万元，其中一般公共预算拨款收入146.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加21.64万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年增加；2020年本部门预算支出146.64万元，其中一般公共预算拨款支出146.64万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加21.64万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年增加
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入146.64万元，其中一般公共预算拨款收入146.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加21.64万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年增加。2020年本部门财政拨款支出146.64万元，其中一般公共预算拨款支出146.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加21.64万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年增加；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出146.64万元，较上年增加21.64万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出146.64万元，其中：
（1）行政运行（2013101）110.54万元，较上年增加7.84万元，原因是工资福利和商品服务支出增加。
（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）35.50万元，较上年增加13.7万元，原因是商品和服务支出增加。
（3）培训支出（2050803）0.50万元，较上年无变化。
（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年增加0.1万元，原因是科目调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出146.64万元，其中：
工资福利支出（301）98.21万元，较上年增加1.71万元，原因是基本工资和其他工资福利支出增加。
商品和服务支出（302）48.43万元，较上年增加（减少）19.93万元，原因是专项资金列入部门预算的项目较上年增加 。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出146.64万元，其中：
机关工资福利支出（501）98.18万元，较上年增加1.71万元，原因是基本工资和其他工资福利支出增加。
机关商品和服务支出（502）48.43万元，较上年增加19.9万元，原因是其他工资福利支出增加。
对事业单位经常性补助（505）0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是科目调整。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少0.3万元（20%），减少的主要原因是压缩经费开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，较上年减少0.3万元（20%），增加的主要原因是压缩经费开支；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费与上年持平，主要原因是年内无全县性会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款146.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排7.45万元，较上年减少5.55万元，主要原因是压缩经费开支。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表