陕西千湖湿地省级自然保护区管理处2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-05 00:00:00

陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责宣传和贯彻执行国家及省市有关湿地自然保护的法律、法规及政策。

　2、负责自然保护区和湿地公园总体规划的实施。

　3、调查湿地资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区和湿地公园内的自然环境和自然资源。

　4、组织或者协助有关部门开展湿地的科学研究工作。

　5、进行自然保护的宣传教育。

6、在不影响保护湿地的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、旅游等生态旅游工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设3个股室：办公室、保护股、管理股。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强城市水源地保育建设，实施废弃物清理、水质保洁、生态修复等工程，保证市区居民生活用水和湿地生态安全。

（二）加大保护区和湿地公园动植物保护力度。强化保护区执法，使保护区动植物栖息环境得到长足发展。

（三）认真落实保护区水质监测、环境监控、生态恢复各项技术，加强监控能力、宣传教育、信息交流等方面培训，使各项指标控制在合理范围。

（四）积极探索引进湿地水禽养殖试验示范。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入205.85万元，其中一般公共预算拨款收入205.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.45万元，主要原因是人员退休；2020年本部门预算支出205.85万元，其中一般公共预算拨款支出205.85万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1.45万元，主要原因是人员退休。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入205.85万元，其中一般公共预算拨款收入205.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.45万元，主要原因是人员退休。2020年本部门财政拨款支出205.85万元，其中一般公共预算拨款支出205.85万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.45万元，主要原因是人员退休；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出205.85万元，较上年减少1.45万元，主要原因是人员退休。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出205.85万元，其中：
（1）事业单位离退休（2080502）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是人员退休。
（2）湿地保护（2130212）205.8万元，较上年增加96.8万元，原因是将上年事业机构（2130204）列支科目调整到湿地保护（2130212）科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出205.85万元，其中：
工资福利支出（301）100.10万元，较上年增加7.5万元，原因是将上年在对个人和家庭的补助调整到工资福利支出下列支。
商品和服务支出（302）105.75万元，与上年相同。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出205.85万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）205.85万元，较上年减少1.45万元，原因是人员退休。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，与上年相同，主要原因是压缩“三公”经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，与上年相同，主要原因是压缩接待费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年相同，主要原因是年内无全县性会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年相同，主要原因是年内未安排人员培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款205.85万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.25万元，较上年减少2.45万元，主要原因是原因是将2019年在机关运行经费中列支的招商引资工作经费、争取中省资金工作经费调整到专项业务经费中列支。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

千湖湿地管理处2020年部门预算公开表