千阳县民政局2020年部门综合预算

千阳县民政局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。
2、拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。
3、拟订社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全县城乡社会救助体系建设。
4、拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。
5、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
6、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。
7、拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。
8、拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。
9、拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12、拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
14、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
15、有关职责分工。
与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的千阳县行政区划图。
（二）机构设置
局机关共设置4个机构，分别为：政秘股、社会事务股（婚姻登记处）、社会救助股、基层政权股 。
机关党的机构按党章规定设置。
纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

1.推进民政服务机构社会治理能力现代水平建设，年度综合考核争取在全市排名前三位。
2.加大留守儿童、困境儿童救助保护支持力度，引进1至2家具有专业资质的社会资本，开展关爱服务，让弱势群体共享改革成果。
3. 试点推行农村社区网格化管理模式，全面提升农村社会治理服务水平。
4.切实加强镇村社会救助经办服务能力，按照不超过上年度中省市社会救助补助资金总额2%的比例，安排购买社会救助服务经费，使各镇从事社会救助人员不少于3人，各村不少于1人，推动政府转变职能和政务服务效能提升。
5.结合县域实际，深入研究后扶贫时代如何更好发挥兜底保障作用，制定出台新时代全县社会救助工作实施意见，筑牢脱贫防返贫防线，进一步提升群众获得感和满意度。
6.投资335万元，完成县老年公寓楼消防设施改造，进一步增强在院老人入住安全感。
7.投资320万元，完成县农村特困供养人员公寓楼内部设施改造提升项目，进一步改善集中供养硬件环境。
8.探索在农村特困人员供养机构建立护理专区，提高失能、半失能特困人员供养率，确保年底前集中供养率达到60%以上。
9.扎实做好城乡低保年度核查和城市低收入家庭认定工作，持续开展农村低保问题专项治理行动。
10.创造条件建立社会组织孵化基地和社会组织发展服务中心，为全县社会组织搭建自我成长平台、风采展示平台、活动联络平台、项目对接平台。
11.加大基层服务性、互助性、公益性社会组织培育力度，年内争取发展社会组织2家（其中慈善公益类1家）。
12.健全完善养老服务体系，加大居家和社区养老试点改革，全面改善农村互助幸福院管理水平。
13.全面完成高崖镇高明村、阳川寺村和雪白殿村脱贫攻坚年度帮扶任务，巩固提升脱贫摘帽工作成效和乡村振兴发展水平。
14.争资金6000万元，招商引资到位资金3000万元，完成固定资产投资3000万元。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制7人、事业编制24人；实有人员33人，其中行政11人、事业20人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入875.30万元，其中一般公共预算拨款收入875.30万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少271万元，主要原因是2019年政府机构改革民政相关职能划转，机构及人员减少；2020年本部门预算支出875.30万元，其中一般公共预算拨款支出875.30万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少271万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入875.30万元，其中一般公共预算拨款收入875.30万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少271万元，主要原因是2019年政府机构改革民政相关职能划转，机构及人员减少。2020年本部门财政拨款支出875.30万元，其中一般公共预算拨款支出875.30万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少271万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出875.30万元，较上年减少271万元，主要原因是2019年政府机构改革民政相关职能划转，机构及人员减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出875.30万元，其中：
（1）行政运行（2080201）402.98万元，较上年增加89.68万元，原因是行政在职人员职业年金由财政全额予以保障。
（2）事业单位离退休（2080502）0.25万元，较上年减少0.45万元，原因是2019年机构改革将老龄办、光荣院机构整体划转人员减少。
（3）老年福利（2081002）86.42万元，较上年增加69.42万元，原因是将中心敬老院、张家塬敬老院预算科目调整。
（4）殡葬（2081004）70.14万元，较上年增加8.24万元，原因是在职人员增加。
（5）社会福利事业单位（2081005）44.67万元，较上年减少121.78万元，原因是将中心敬老院、张家塬敬老院预算科目调整。
（6）城市最低生活保障金支出（2081901）270.84万元，较上年增加（减少）0万元，原因是将低保中心预算调整此科目及困难群众救助县级配套财政予以保障。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出875.30万元，其中：
工资福利支出（301）358.88万元，较上年减少119.02万元，原因是2019年政府机构改革民政相关职能划转，机构及人员减少。
商品和服务支出（302）39.51万元，较上年增加8.01万元，原因是低保中心社会救助工作经费财政予以保障。
对个人和家庭的补助（303）471.91万元，较上年增加335.31万元，原因是困难群众救助县级配套、残疾人两项补贴、孤儿、流浪乞讨人员救助、精神病患者财政予以保障。
其他支出（399）5.00万元，较上年增减少495.3万元，原因是将优抚、退役安置、义务兵优待金、自然灾害业务划转。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出875.30万元，其中：
机关工资福利支出（501）144.88万元，较上年减少30.32万元，原因是离退休、调出人员增加。
机关商品和服务支出（502）31.01万元，较上年增加9.41万元，原因是慈善协会办公费挂靠。
对事业单位经常性补助（505）222.51万元，较上年减少90.09万元，原因是2019年政府机构改革民政相关职能划转，机构及人员减少。
对个人和家庭的补助（509）471.91万元，较上年增加335.31万元，原因是困难群众救助县级配套、残疾人两项补贴、孤儿、流浪乞讨人员救助、精神病患者财政予以保障。
其他支出（599）5.00万元，较上年增减少495.3万元，原因是将优抚、退役安置、义务兵优待金、自然灾害业务划转。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.75万元，较上年增减少0.45万元（26%），减少的主要原因是按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.75万元，较上年增减少0.45万元（26%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待预算从总量上进行了控制和压减；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。
本部门无会议费、培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款875.3万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.55万元，较上年减少22.95万元，主要原因是机构改革相关机构整体划转，机构人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

千阳县民政局2020年部门预算公开表/AttachedFolder/file/202003/20200326173802_11963.xls