千阳县信访局 2020年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据“三定”方案规定，本单位为千阳县人民政府办公室挂牌机构，主要职责是接待人民群众来信来访；按照领导批示，协助相关单位办理信访案件；协调和督查交办案件的办理以及县信访工作联席会议办公室事务。

二、2020年度部门工作任务

我们将在上级信访部门的指导下，在县委、县政府、县信联办的正确领导下，进一步夯实责任、查漏补缺，以确保信访矛盾化解攻坚战有效开展。
1.落实信访工作责任。
2.加强协作配合。
3.强化督查督办。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入111.99万元，其中一般公共预算拨款收入111.99万元，政府性基金拨款收入 0.00万元，事业收入收入0.00万 元，实户资金余额（2019年年底非财 政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预 算收入较上年增加27.49万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门 预算支出111.99万元，其中一般公共预算拨款支出111.99万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余 额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出 0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增 加27.49万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入111.99万元，其中一般公共预算拨款收入111.99万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加27.49万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引 起人员经费增长。2020年本 部 门财政拨款支出111.99万元，其中一般公共预算拨款支出111.99万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加27.49万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正 常调资晋档引起人员经费增长；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出111.99万元，较上年增加27.49万元，主要原因是人员增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出111.99万元，其中：
（1）信访事务（2010308）111.69万元，较上年增加91.69万元，原因是把行政运行科目归入信访事务中。
（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年减少0.1万元，原因是预算减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出111.99万元，其中：
工资福利支出（301）82.17万元，较上年增加24.87万元，原因是人员增加。
商品和服务支出（302）27.48万元，较上年增加22.18万元，原因是人员增加。
对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出111.99万元，其中：
机关工资福利支出（501）82.15万元，较上年增加24.85万元，原因是人员增加。
机关商品和服务支出（502）27.48万元，较上年增加22.18万元，原因是人员增加。
对事业单位经常性补助（505）0.03万元，较上年增加0.03万元。
对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0.7万元（87.5%），减少的主要原因是严格压缩公务接待费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年减少0.7万元（87.5%），减少的主要原因是严格压缩公务接待费；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是年内无全县性会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是年内无全县性培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款111.99万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.10万元，较上年减少2.2万元，主要原因是严格压缩机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指单位在开展业务活动及日常运行过程中发生的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费。

第四部分 公开报表