千阳县人民政府
中国共产党千阳县委员会组织部2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.统一管理公务员工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。
2.加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
3.统一管理县委机构编制委员会办公室。
4.县委组织部加挂县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局牌子。
（二）机构设置
县委组织部设秘书组、干部组、人才组、公务员管理组、组织一组、组织二组、组织三组、宣教组、考核组、老干组等10个内设机构，其机构规格为股组级。
二、2020年度部门工作任务
1.树牢政治核心，持续抓好领导班子建设;
2.强化党性能力，抓实干部培训教育;
3.持续引才聚智，激活人才创新动能;
4.深化质量提升，全面加强基层党建;
5.精准科学考核，凝聚赶超发展合力;
6.完善机制保障，统筹推进各项工作;
7.加强自身建设，锻造过硬组工战队。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
中国共产党千阳县委员会组织部 |
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四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制19人、事业编制7人；实有人员23人，其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入320.59万元，其中一般公共预算拨款收入320.59万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加64.69万元，主要原因是机构改革，人员、业务费用增加；
2020年本部门预算支出320.59万元，其中一般公共预算拨款支出320.59万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加64.69万元，主要原因是机构改革，人员、业务费用增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入320.59万元，其中一般公共预算拨款收入320.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加64.69万元，主要原因是机构改革，人员、业务费用增加。
2020年本部门财政拨款支出320.59万元，其中一般公共预算拨款支出320.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加64.69万元，主要原因是机构改革，人员、业务费用增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出320.59万元，较上年增加64.69万元，主要原因是机构改革，人员、业务费用增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出320.59万元，其中：
（1）行政运行（2013201）275.34万元，较上年增加43.94万元，原因是机构改革，人员、业务增加，费用增加。
（2）其他组织事务支出（2013299）44.50万元，较上年增加21.5万元，原因是科目调整，费用增加。
（3）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是科目调整，费用增加。
（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是退休人员增加，费用增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出320.59万元，其中：
工资福利支出（301）247.68万元，较上年增加44.28万元，原因是人员增加，科目调整，费用增加。
商品和服务支出（302）66.33万元，较上年增加45.23万元，原因是科目调整，费用增加。
对个人和家庭的补助（303）6.58万元，较上年减少1.98万元，原因是大学生村官转岗，费用减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出320.59万元，其中：
机关工资福利支出（501）247.60万元，较上年增加17.2万元，原因是人员增加，费用增加。
机关商品和服务支出（502）66.33万元，较上年增加45.23万元，原因是科目调整，费用增加。
对事业单位经常性补助（505）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是科目调整，费用增加。
对个人和家庭的补助（509）6.58万元，较上年减少1.98万元，原因是大学生村官转岗，费用减少。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.70万元，与上年持平，主要原因是按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，不增加“三公”经费预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.70万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待规定，对公务接待从总量上继续控制；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，主要是年内无全县性会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，与上年持平，主要原因是培训对象无增减变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款320.59万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排9.45万元，较上年减少10.15万元，主要原因是按照中省市过紧日子的要求，压缩办公经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表