千阳县广播电视台2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
贯彻党和国家关于广播电视工作的路线、方针、政策，制订广播电视的长期规划和年度计划，结合本县实际，突出搞好广播电视工作的措施和方法，保证广播电视工作各项任务的按期完成,负责全县广播电视队伍的思想建设和业务建设。
（二）机构设置
内设7个股部室（含办公室、财务室、新闻部、事业部、播出部、专题部、广告部）。

二、2020年度部门工作任务

1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱千阳APP”、微信公众号、抖音、今日头条、微博五大平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续实施好县级融媒体中心其余部室的建设，确保工程安全和设备质量。制定详尽计划和方案，全力做好广电台整台搬迁工作；4、借鉴其他县区经验，建立融媒体中心聘用人员工资福利和绩效考核激励机制，充分调动工作人员积极性；5、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员19人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入180.09万元，其中一般公共预算拨款收入180.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少12.31万元，主要原因是有一人退休及项目资金预算减少；2020年本部门预算支出180.09万元，其中一般公共预算拨款支出180.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少12.31万元，主要原因是有一人退休及项目资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入180.09万元，其中一般公共预算拨款收入180.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少12.31万元，主要原因是有一人退休及项目资金预算减少。2020年本部门财政拨款支出180.09万元，其中一般公共预算拨款支出180.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少12.31万元，主要原因是有一人退休及项目资金预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出180.09万元，较上年减少12.31万元，主要原因是有一人退休及项目资金预算减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出180.09万元，其中：
（1）电影（2070607）6.00万元，与上年持平，原因是为农村电影放映场次补贴。
（2）电视（2070805）173.14万元，较上年减少0.76万元，原因是财政拨款项目支出减少。
（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.95万元，较上年增加0.05万元，原因是有一人退休。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出180.09万元，其中：
工资福利支出（301）153.52万元，较上年减少7.98万元，原因是有一人退休。
商品和服务支出（302）6.95万元，较上年增加减少0.35万元，原因是有一人退休。
对个人和家庭的补助（303）3.62万元，与上年持平，原因是人员及补助标准未发生变化。
其他支出（399）16.00万元，较上年减少4万元，原因是项目预算减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出180.09万元，其中：
机关工资福利支出（501）2.93万元，上年无此科目。
对事业单位经常性补助（505）157.54万元，较上年减少11.26万元，原因是在职人员减少及车辆无预算经费。
对个人和家庭的补助（509）3.62万元，与上年持平，原因是人员及补助标准未发生变化。
其他支出（599）16.00万元，较上年减少4万元，原因是项目预算减少。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年增加0.1万元（25%），增加的主要原因是根据我单位上年度“三公”经费实际支出数预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加0.1万元（25%），增加的主要原因是根据我单位上年度“三公”经费实际支出数预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本年我单位未承担召开全县性会议任务。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是年内未安排在职人员业务培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款180.09万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.95万元，较上年减少0.35万元，主要原因是大力压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表 千阳县广播电视台2020年部门综合预算公开表