政协千阳县委员会办公室2020年综合预算

中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、负责政协千阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协千阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

4、负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共千阳县委、县人大、县政府及有关部门工作联系，联系并指导镇政协联络组工作；负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助县委组织部、统战部等有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10、负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制;负责县政协联谊会的工作。

11、协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12、承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）、机构设置

政协千阳县委员会机关内部设置：办公室、提案与人口资源委员会、经济科技委员会、教文卫体与学习文史委员会、社会法制与民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会5个机构。

二、2020年度部门工作任务

县政协2020年主要工作安排如下：

1、发挥党组核心作用，加强政协党的建设。全面加强新时代人民政协党的建设工作，着力完善县政协党组中心组学习制度，建立完善党组联系民主党派、界别和党员委员等制度，切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用，认真落实全面从严管党治党主体责任，团结领导班子，带好干部队伍，确保政协工作政治正确、方向明确。

2、坚持党的领导，全面落实县委重大决策部署。坚定“四个意识”，树牢“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉接受县委领导，主动报告重要工作，及时反映重大事项，切实把县委的决策部署落实到政协工作的各个方面，努力助推我县在高质量发展中实现追赶超越。

3、认真研学政治理论，努力提高履职能力。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，不断提高履职水平；认真学习全国、省市政协全会精神，及时掌握新政策、新思想和新知识，深入学习贯彻县委全委会报告、政府工作报告，准确把握履职方向和重点。

4、紧扣大局，深化整体协商。充分发挥全委会整体协商议大事的作用，着眼全局，把握以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局的总要求，广泛组织协商，积极建言献策，全力推进各项目标顺利实现。

5、突出重点，组织专题协商。精心选题，通过专题协商议政的形式，积极为改进工作、促进发展献计献策。听取全县经济运行、党风廉政及有关方面的情况通报，为推动中心任务，提高工作效率建言献策。

6、把握关键，开展对口协商。坚持对口协商制度，丰富协商形式，拓宽协商渠道，助力解决发展难题。年内，组织开展重点提案办理、提升营商环境对口协商活动。

7、健全民主监督制度。积极参与《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》起草工作，深化民主监督，不断增强民主监督的权威性、科学性和实效性，选好角度，把好尺度，增加深度，健全评议监督机制，协助党委、政府解决问题、改进工作。

8、 着力做好提案工作。树立精品提案意识，组织委员围绕群众关心的民生问题，认真调查研究，积极撰写提案。加大提案督办力度，选取重点提案，由主席领衔督办、专委会上门催办、委员参与协办，提高提案办结率，发挥好政协提案在助推县域经济社会发展中的积极作用。

9、扎实开展委员视察。建立重要课题专题视察工作机制。年内，组织政协委员围绕全县美丽乡村建设、重点项目建设等方面，开展专题视察活动。

10、认真开展专题调查。把促进发展作为参政为民的第一要务，深入开展专题调研工作。年内，围绕全县食品安全、产业扶贫、文化产业发展、奶山羊产业发展等方面开展专题调研。

11、有效反映社情民意。引导委员积极参与，围绕事关群众切身利益的扶贫、交通、教育、医疗、就业、养老等民生问题，积极采写上报社情民意信息。

12、倾力参与中心工作。自觉按照县委统一部署，积极参与联系镇村、包抓重点项目建设、为民办实事等重大工作任务。积极投身脱贫攻坚主战场，围绕巩固提升脱贫成效，组织引导广大政协委员和政协工作者继续发挥作用。抓好脱贫攻坚群众满意度提升，积极开展具有政协特色的办实事、惠民生活动，动员社会各界深度参与脱贫攻坚。

13、发挥统一战线重要作用。坚持把发扬民主、促进团结、协调关系作为履职的着力点，支持和保障人民政协各参加单位积极参加政协活动，深化合作共事；加强与社会各界人士的联系联谊，广泛引领做好群众工作，协助党委政府化解矛盾，促进社会繁荣稳定。

14、成立各界爱心济困协会。积极联系省、市两级各界爱心济困协会，科学谋划，全力筹备，成立千阳县各界爱心济困协会，吸引社会各界有志于扶贫济困事业的单位和个人加入，汇聚社会正能量，帮扶更多贫困群众，助力精准扶贫精准脱贫。

15、抓好文史资料征编工作。营造浓厚的文史工作氛围，扩大走访约稿范围，加大编辑撰写力度，深入档案馆等部门发掘史料，把散佚在民间的名人事迹、重要史实收集起来，加快《历代名人与千阳》编撰进度。

16、建立健全规章制度。按照政协章程和新时期政协工作的新任务，进一步完善政治协商的制度规程，积极探索民主监督的新途径，不断健全参政议政的新机制。通过制度的约束和落实，引导委员履职，规范委员管理，激励委员奉献，树立委员形象。

17、强化政协自身建设。切实抓好促进党派合作、突出界别特色、发挥委员主体作用、发挥专委会基础性作用以及加强机关建设为重点的“五位一体”自身建设，密切与广大委员以及各镇政协联络组的联系，充分发挥其作为政协履职基础的作用。加强信息宣传工作，办好政协门户网站，密切与新闻媒体的联系，扩大对外宣传，努力提高政协工作的社会影响力。、

18、加强委员队伍建设。加强委员政治纪律、组织纪律、工作纪律建设，进一步规范完善管理、考核和奖惩机制，组织开展委员培训学习活动，着力增强全体政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，做到懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行，努力开创我县政协事业新局面。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制16人、工勤编制3人；实有人员20人，其中行政17人、工勤2人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入363.45万元，其中一般公共预算拨款收入363.45万元， 2020年本部门预算收入较上年增加4.2万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；2020年本部门预算支出363.45万元，其中一般公共预算拨款支出363.45万元， 2020年本部门预算支出较上年增加4.2万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入363.45万元，其中一般公共预算拨款收入363.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.2万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出363.45万元，其中一般公共预算拨款支出363.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.2万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出363.45万元，较上年增加4.2万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出363.45万元，其中：
（1）行政运行（2010201）304.10万元，较上年增加3万元，原因是工资调整，人员经费增加。
（2）一般行政管理事务（2010202）56.60万元，较上年减少2万元，上年度培训费未单独预算。
（3）培训支出（2050803）2.00万元，上年度培训费未单独列支预算。
（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.75万元，同上年相同，无新增加退休人员。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出363.45万元，其中：
工资福利支出（301）272.47万元，较上年增加4.3万元，原因是工资调整，人员经费增加。
商品和服务支出（302）84.86万元，较上年增加44.1万元，原因是将上年其它支出列入商品服务支出。
对个人和家庭的补助（303）4.12万元，同上年相同，遗属补助人员无变化。
其他支出（399）2.00万元，较上年减少44.1万元，原因是上年将其它支出列入商品服务支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出363.45万元，其中：
机关工资福利支出（501）272.47万元，较上年增加4.3万元，原因是工资调整，人员经费增加。。
机关商品和服务支出（502）84.86万元，较上年增加44.1万元，原因是将上年其它支出列入商品服务支出。
对个人和家庭的补助（509）4.12万元，同上年相同，遗属补助人员无变化。
其他支出（599）2.00万元，较上年减少44.1万元，原因是上年将其它支出列入商品服务支出。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是压缩公务接待；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行费4.00万元，同上年相同，无新增减少车辆。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.00万元，同上年相同，拟召开的全县性会议与上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，同上年相同，培训人员无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆。2020年当年部门预算未安排购置车辆。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款363.45万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.15万元，同上年相同，严格控制各项费用规模。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

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