中国共产党千阳县直属机关工作委员会2020年部门综合预算

中国共产党千阳县直属机关工作委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.指导县直机关各党支部党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。
2.对所属县直机关各党支部请示的有关问题作出批复或答复。
3.指导所属县直机关各级党组织加强机关思想政治建设，做好党员干部的的管理教育、理论培训。
4.指导所属县直机关各党支部加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度党建目标责任制考核。
5.督促指导所属县直机关各党支部按期进行换届；负责县直机关各部门党支部书记（副书记）的任免和培训；做好新党员发展的考察、审批和党费收缴工作。
6.督促检查所属县直机关各党支部对县委决议、决定和重要工作部署的贯彻落实情况。
7.指导、协调县委机关的精神文明建设和工会工作。
8.完成县委交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1.加强思想政治建设。2.抓好标准化党支部建设。3.抓好党员队伍建设。4.加强领导班子队伍建设。5.规范党内政治生活。6.做好日常党建工作。7.开展主题实践活动。8.抓好党建创新项目开展。9.坚强党建宣传工作。10.加强党风廉政建设和反腐工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括千阳县机关工委一个单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入35.33万元，其中一般公共预算拨款收入35.33万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.23万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出35.33万元，其中一般公共预算拨款支出35.33万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.23万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入35.33万元，其中一般公共预算拨款收入35.33万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.23万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出35.33万元，其中一般公共预算拨款支出35.33万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.23万元，主要原因是人员经费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出35.33万元，较上年增加4.23万元，主要原因是人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出35.33万元，其中：
（1）行政运行（2013601）30.13万元，较上年增加5.83万元，原因是人员经费增加。
（2）一般行政管理事务（2013602）4.00万元，较上年增加4万元，原因是专项活动业务经费支出。
（3）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加1万元，原因是专项活动培训费。
（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.20万元，较上年持平万元，原因是离退休人数没有变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出35.33万元，其中：
工资福利支出（301）26.91万元，较上年增加4.21万元，原因是人员经费增加。
商品和服务支出（302）7.56万元，较上年增加5.06万元，原因是5万元活动经费归入此项。
对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年持平，原因是仍有1名遗属补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出35.33万元，其中：
机关工资福利支出（501）26.91万元，较上年增加4.21万元，原因是人员经费增加。
机关商品和服务支出（502）7.56万元，较上年增加5.06万元，原因是5万元活动经费归入此项。
对事业单位经常性补助（505）0.01万元，较上年增加0.01万元，原因是增加其他工资福利支出。
对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年持平，原因是仍有1名遗属补助。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.06万元，较上年减少0.24万元（80%），减少的主要原因是逐年压缩公务接待费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.06万元，较上年减少0.24万元（80%），减少的主要原因是压缩公务接待费；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是专项项目经费。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是专项项目经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.00万元，较上年增加0.5万元，主要原因是财政云上线，需要更换电脑及彩色打印机。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

/AttachedFolder/file/202003/20200325161553_56576.xls