千阳县红十字会2020年部门综合预算公开

发布时间: 2020-02-05 00:00:00

千阳县红十字会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
1、开展救灾的准备工作。
2、依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。
3、依法开展社会募捐活动。
4、组织会员和自愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
5、开展卫生救护的宣传和普及工作。
6、其他。

（二）机构设置

千阳县红十字会内设1个办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、抓好标准化、规范化党支部建设工作。围绕业务开展主题党日活动3次，培养入党积极分子1名。
2、开展红十字志愿服务活动。(1)全年举办救护培训4期场次。（2）开展庆祝“5.8”红十字日纪念活动。（3）在全县已命名的省级示范学校开展地震逃生，应急救护知识答题等红十字青少年活动5次。（4）组织志愿者开展志愿服务活动10次。
3、做好“人道、博爱、奉献”的红十字会精神宣传工作，提升红十字会的知晓率。完成“一报一刊”订阅任务，上报各类信息30篇。
4、积极开展“三献三救”业务工作，争取救灾物资10万元，募捐资金5万元，救助大病患者30人次，筛查上报先心病患儿进行手术治疗5—10人，宣传动员干细胞捐献活动2次。
5、精心准备做好县红十字会换届工作，召开第六届会员代表大会。成立村级红十字会2个，发展会员20名，志愿者50名。
6、按照要求组织实施好红十字国际委员会生计项目，争取援助项目1个。
7、完成争资金任务100万元。
8、持续做好脱贫攻坚包村包户工作，巩固扶贫成效。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入53.76万元，其中一般公共预算拨款收入53.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.66万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和新增项目专项经费；2020年本部门预算支出53.76万元，其中一般公共预算拨款支出53.76万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加6.66万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入53.76万元，其中一般公共预算拨款收入53.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.66万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和新增项目专项经费。2020年本部门财政拨款支出53.76万元，其中一般公共预算拨款支出53.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.66万元，主要原因同上；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出53.76万元，较上年增加6.66万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和新增项目专项经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出53.76万元，其中：
（1）事业单位离退休（2080502）2.94万元，较上年增加0.1万元，原因是正常调资带来的经费增长。
（2）其他红十字事业支出（2081699）50.82万元，较上年增加6.52万元，原因是主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和新增项目专项经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出53.76万元，其中：
工资福利支出（301）42.22万元，较上年增加1.62万元，原因是主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。
商品和服务支出（302）1.70万元，较上年减少2万元，原因是压减公用经费一般性支出。
对个人和家庭的补助（303）2.84万元，较上年增加0.4万元，原因是正常调资带来的经费增长。
其他支出（399）7.00万元，较上年增加7万元，原因是新增项目专项经费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出53.76万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）43.92万元，较上年减少0.38万元，原因是压减公用经费一般性支出。
对个人和家庭的补助（509）2.84万元，较上年增加0.4万元，原因是正常调资带来的经费增长。
其他支出（599）7.00万元，较上年增加7万元，原因是新增项目专项经费。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.2万元（50%），减少的主要原因是严格控制公务接待费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.2万元（50%），减少的主要原因是严格控制公务接待费用；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平，主要原因是本部门无全县性会议安排。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平，主要原因是本部门无培训安排。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款53.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.70万元，较上年减少2万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

千阳县红十字会2020年部门预算公开报表