千阳县环保新材料工业园管委会2020年预算公开

千阳县环保新材料工业园管委会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）部门主要职责：为政府派出机构，正科级，共核定全额拨款事业编制12名，其中领导职数1正2副。主要负责园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、公用设施维护、海螺公司的协调服务等工作。

（2）机构设置：内设5个股室，分别是办公室、综合部、规划部、招商部。

二、2020年度部门工作任务

2020年，是全面落实“十三五”发展规划的收官之年，也是落实“第一个一百年”发展目标、全面建成小康社会的攻坚之年。园区工作的总体思路是：按照县委、县政府总体工作部署，突出高质量发展主旋律，坚持生态优先、绿色发展理念，以园区提质、产业提效、服务提档、发展提速为总体目标，抓好招商引资、规划调整、项目建设、产业升级、形象提升、机构创新等六个关键点，盘活存量、增加新量、扩大总量，推动园区升格发展。主要预期目标：年内工业生产总值接近150亿大关，主要经济指标保持20﹪增速递增。重点做好以下几个方面：
（一）园区建设方面：以“巩固省级转型创新示范工业集中区建设成果、推动园区升格发展”为目标，一是坚持规划引领，聘请专业资质单位，做好“一园三区”大园区的总体规划、控制性详规、产业发展规划以及规划环评等调整编制工作，一张蓝图干到底，推动长远发展。二是聚集发展要素，加大“省级县域工业集中区发展专项资金”等专项资金项目的包装申报，力争全年到位专项资金600万元；加大园区规划范围内的工业用地计划编报，储备成熟发展用地300-500亩。三是加大建设力度，规划整合宝平路沿线汽贸服务行业，拓展园区发展“第五大领域”；启动创新四路建设，力争年内建成投用；招商启动新材料产业区“三产”服务项目建设，推动“产城一体化”发展。
（二）产业发展方面：以保投资、稳增长为目标，推进产业发展量能提升。一是坚持招商引领，以西洽会、西交会为平台，发挥各地在陕、在宝商会以及园区企业的人脉资源等优势，以龙头企业、骨干产业培育为目标，力促高端装备制造、新材料加工以及生产服务性项目签约落地。二是坚持集群发展，围绕锂离子电池负极材料项目，对接洽谈锂电池产业链项目，打造享誉西北、乃至全国的锂电池产业园；加大正硕新型建材综合产业园项目前期对接洽谈工作，力争尽快达成投资意向。三是坚持产业配套，全力做好石灰石骨料加工、铝塑新型管材等项目的对接洽谈，推进年产100万吨水泥辅材生产线、年产2万根水泥特种杆生产线等2个项目按期建成投产。
（三）服务管理方面：以全市加快县域工业集中区发展为契机，全面提升发展水平。一是推进工作机制创新，完善园区建设工作领导小组，健全形成职能部门参与的企业日常协调服务工作机制；推进“企业服务大厅”建设，健全“一站式”咨询办理、“全程跟踪式”服务机制，共同发力，齐抓共管，推动园区发展。二是推进日常监管创新，按照“部门联合、企业联动、多点互动”的思路，创新园区企业日常监管工作模式，全面深化企业内部规范化管理，稳固安全环保工作基础，强化园区企业目标管理考核工作，推动企业管理“外树形象、内强素质”。三是推进服务功能创新，完善“省级小型微型企业创业创新基地”功能区建设，加大小微企业培育孵化力度；推动“千阳建材商会”运行，促进企业自治能力提升；协调县内外金融机构，加大融资授信支持力度，鼓励企业加大研发投入力度，加快自主研发机构建设和工艺创新、新产品研发；依托脱贫攻坚工作进程，加大村镇联动、村企互动，逐步推动企业选工用工、园区保洁安保等工作机构化、社会化运作，全面提升园区发展水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政1人、事业11人，离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入211.32万元，其中一般公共预算拨款收入129.32万元，政府性基金拨款收入82.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少17.08万元，主要原因是压缩项目支出预算；2020年本部门预算支出211.32万元，其中一般公共预算拨款支出129.32万元，政府性基金拨款支出82.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少了17.08万元，主要原因压缩项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入211.32万元，其中一般公共预算拨款收入129.32万元，政府性基金拨款收入82.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少17.08万元，主要原因是压缩项目支出预算。2020年本部门财政拨款支出211.32万元，其中一般公共预算拨款支出129.32万元，政府性基金拨款支出82.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少17.08万元，主要原因是压缩项目支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出129.32万元，较上年减少64.08万元，主要原因是2020年将污水处理厂运行及检测费项目调至政府性基金拨款。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出129.32万元，其中：
（1）其他制造业支出（2150299）129.32万元，较上年减少56.28万元，原因是2020年将污水处理厂运行及检测费项目调至政府性基金拨款。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出129.32万元，其中：
工资福利支出（301）115.92万元，较上年增加17.52万元，原因是新增一人、人员工资、五险一金等增加。
商品和服务支出（302）8.40万元，较上年增加0.4万元，原因是新增一人。
其他支出（399）5.00万元，较上年减少82万元，原因是2020年将污水处理厂运行及检测费项目调至政府性基金拨款。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出129.32万元，其中：
机关工资福利支出（501）0.04万元，较上年减少98.36万元，原因是科目调整。
对事业单位经常性补助（505）124.28万元，较上年增加124.28万元，原因是科目调整。
其他支出（599）5.00万元，较上年减少82万元，原因是2020年将污水处理厂运行及检测费项目调至政府性基金拨款。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出82.00万元，较上年增加47万元，主要原因是将污水处理运行及检测费纳入政府性基金预算。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是严格控制三公经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是严格控制三公经费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款129.32万元，当年政府性基金预算拨款82万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.40万元，较上年增加0.4万元，主要原因是新增1人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表