千阳县人民政府
财政信息公开-部门预决算-三公经费预决算-宝鸡市千阳县扶贫开发办公室2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门职责
1、贯彻落实国家和省市关于扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟定千阳县扶贫开发的政策和规章制度。
2、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇扶贫开发工作。
3、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
4、负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。
5、负责全县扶贫开发管理人员的培训，在贫困地区开展农民实用技术和劳动力转移就业培训工作。
6、负责社会扶贫事业的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。负责企业包村扶贫的联络协调工作。
7、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。
8、承担千阳县扶贫开发领导小组的日常工作。
9、承办县政府交办的其他事项。
(二）内设机构
内设政秘后勤股、综合规划股、考核股、行业扶贫股、信息股、社会股等股室。
二、2018年度部门工作完成情况
千阳县扶贫开发办公室和千阳县脱贫攻坚工作领导小组办公室合署办公，负责全县扶贫和脱贫攻坚工作。县扶贫脱贫工作坚持“党建引领、扶志为先、产业为本、精准为要、质量脱贫”的工作思路，以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局，以产业为支撑精准施策，以群众为主导广泛参与，挖穷根补短板，脱贫攻坚取得显著成效，年初全县有贫困村48个、贫困户3786户10058人，到年底， 48个贫困村全部退出，脱贫3031户8702人，整县脱贫摘帽指标全部达标,脱贫攻坚工作年度考评中位列全省前列。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县扶贫开发办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入决算总计762.2万元（其中：上年结转结余13.45万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年减少322.64万元,下降29.7%,主要原因是中省财政扶贫项目资金减少。
（2）2018年度本年支出决算总计691.13万元（其中：年末结转结余84.52万元），较上年减少380.29万元,下降35.5%,主要原因是中省财政扶贫项目资金支出减少。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计762.2万元，其中：当年财政拨款收入762.2万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计691.13万元，其中：基本支出168.45万元，项目支出522.67万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余0万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计762.2万元，较上年减少322.64元,下降29.7%,主要原因是中省财政扶贫项目资金减少。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计691.13万元，较上年减少380.29万元,下降35.5%,主要原因是中省财政扶贫项目资金支出减少。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）2018年一般公共预算财政拨款支出677.68万元，按支出功能分类：行政运行支出161.41万元（主要用于脱贫办一般行政运行支出），一般行政管理事务支出115万元（主要用于脱贫攻坚业务管理支出），扶贫贷款奖补和贴息支出100万元（主要用于金融扶贫担保资金），其他扶贫支出294.23万元（主要用于扶贫项目等支出），住房公积金支出7.04万元（主要用于缴纳职工住房公积金）。
（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出132.62万元，商品和服务支出35.83万元，对个人和家庭的补助0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出168.45万元，其中：人员经费132.62万元，公用经费35.83万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.76万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费0.76万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少3.42万元，下降81.82%,其中：公务接待费比上年减少3.42万元，下降81.82%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，下降0%。
因公出国（境）团组情况： 2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次, 参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,年末公务用车保有量0辆。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计15批次，共接待128人，共计支出0.76万元，与上年相比减少3.42万元，减少比率为81.82% 。具体开支内容包括：用餐费0.66万元，住宿费0.1万元。
2. 培训费支出情况。
培训费支出0.68万元，主要用于领导干部外出参加脱贫攻坚培训班缴纳的培训费支出，比上年增加0.56万元,增长466.67%,主要原因是省市各级高度重视脱贫攻坚工作，安排的外出培训较上年多。
3. 会议费支出情况。
会议费支出47.13万元，主要用于全县整县脱贫誓师大会支出，比上年增加46.59万元,增长8627.78%,主要原因是加大了对脱贫攻坚先进单位和个人的资金奖励力度。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出168.45万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加76.85万元，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共33.64万元，其中政府采购服务类支出33.64万元，其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。
附件:
【2018年部门决算及“三公”经费公开表(汇总）千阳县扶贫开发办公室