中共千阳县纪委 2019年部门综合预算说明

中共千阳县纪委

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

（八）根据市纪委市监委工作部署，配合做好反腐败国际交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调和督促工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、各镇纪委、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

县纪委共设9个内设室：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室。

二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中省纪委三次全会、市纪委四次全会和县委十五届六次全会工作部署，不忘初心，牢记使命，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”、坚持稳中求进工作总基调，发扬改革创新精神，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全监督体系，努力推动纪检监察工作高质量发展，为党的十九大精神和党中央重大决策部署贯彻落实到位、推动千阳在高质量发展中实现追赶超越提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，千阳县纪委部门预算单位包括千阳县纪委一个单位，经费管理方式为行政全额。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，千阳县纪委共有行政编制32名，实有在职人员29人，离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门共有执法执勤车辆3辆。固定资产合计1033426.96万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款358.5万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入358.5万元，其中一般公共预算拨款收入358.5万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加45.4万元，主要原因是单位人员增加；2019年本部门预算支出358.5万元，其中一般公共预算拨款支出358.5万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加45.4万元，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入358.5万元，其中一般公共预算拨款收入358.5万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加45.4万元，主要原因是单位人员增加；2019年本部门财政拨款支出358.5万元，其中一般公共预算拨款支出358.5万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加45.4万元，主要原因是单位人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出358.5万元，较上年增加45.4万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出358.5万元，其中：

（1）行政运行（2011101）318.9万元，较上年增加42.4万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）20.5万元，较上年增加0.5万元，原因是预算功能科目发生变化。

（3）住房公积金（2210201）19.1万元，较上年增加2.5万元，原因是人员增加，工资增加，住房公积金缴纳额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出358.5万元，其中：

工资福利支出（301）246.3万元，较上年增加28万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）74.3万元，较上年增加17.9万元，原因是人员增加，执法执勤车增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.9万元，与上年持平。

其他支出（399）20万，较上年无变化。

（2）2019年本部门一般公共预算支出358.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.3万元，较上年增加28万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）74.3万元，较上年增加17.9万元，原因是人员增加，执法执勤车增加；

对个人和家庭的补助支出（509）17.9万元，与上年持平。

其他支出（599）20万，与上年持平。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出18.5万元，较上年增加3.3万元（增加17.8%），增加的主要原因是增加执法执勤车1辆。其中公务接待费4万元，较上年减少0.2万元（减少4.8%），减少的主要原因是接待费逐年下降；公务用车运行维护费14.5万元，较上年增加4万元（增加27.5%），增加的主要原因是：执法执勤车增加一辆，工作人员增加。

（六）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排73.8万元，较上年增加17.4万元，主要原因是人员增加。

（七）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。