千阳县人民政府
陕西千湖湿地省级自然保护区管理处2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）负责宣传和贯彻执行国家及省市有关湿地自然保护的法律、法规及政策。
（二）负责自然保护区和湿地公园总体规划的实施。
（三）调查湿地资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区和湿地公园内的自然环境和自然资源。
（四）组织或者协助有关部门开展湿地的科学研究工作。
（五）进行自然保护的宣传教育。
（六）在不影响保护湿地的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、旅游等生态旅游工作。
（七）陕西千湖湿地省级自然保护区管理处设3个股室：办公室、工程股、管理股。
二、2019年年度部门工作任务
（一）加强城市水源地保育建设，实施废弃物清理、水质保洁、生态修复等工程，保证市区居民生活用水和湿地生态安全。
（二）加大保护区和湿地公园动植物保护力度。强化保护区执法，使保护区动植物栖息环境得到长足发展。
（三）认真落实保护区水质监测、环境监控、生态恢复各项技术，加强监控能力、宣传教育、信息交流等方面培训，使各项指标控制在合理范围。
（四）积极探索引进湿地水禽养殖试验示范。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门预算单位包括陕西千湖湿地省级自然保护区管理处一个单位，经费管理方式为全额事业单。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，陕西千湖湿地省级自然保护区管理处核定事业编制8名，实有在职人员14人（全部为事业人员）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月30日，我单位固定资产原值4815.10万元（公园基础等）。
2019年部门预算也未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款207.3万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入207.3万元，其中一般公共预算拨款收入207.3万元，2019年本部门预算收入较上年减少27.4万元，主要原因是2019年公园运行维护费较少；2019年本部门预算支出207.3万元，其中一般公共预算拨款支出207.3万元，2019年本部门预算支出较上年减少27.4万元，主要原因是2019年公园运行维护费较少。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入207.3万元，其中一般公共预算拨款收入207.3万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少27.4万元，主要原因是2019年公园运行维护费较少；2019年本部门财政拨款支出207.3万元，其中一般公共预算拨款支出207.3万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少27.4万元，主要原因是2019年公园运行维护费较少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出207.3万元，较上年减少27.4万元，主要原因是2019年公园运行维护费较少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出207.3万元，其中：
（1）事业机构（2130204）90.9万元，较上年增长2.0万元，原因是人员经费增加。
（2）湿地保护（2130212）109万元，较上年减少30.5万元（其中：湿地公园运营维护20.00万元；朱鹮救助及珍禽鸟类养殖50.00万元；湿地保护区管护费30.00万元;生活补助9万元），原因是湿地公园维护费减少。
（3）住房公积金（2210201）7.4万元，较上年增加0.5万元，原因住房公积金增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出207.3万元，其中：
工资福利支出（301）92.6万元，较上年增加3.7万元，原因是正常调资晋档引起人员经费增长；
商品和服务支出（302）5.7万元，与上年相同。
对个人和家庭的补助支出（303）9万元，较上年减少0.6万元，原因是生活补助减少；
其他支出（599）湿地保护支出100.00万元，较上年减少30.5万元，（其中：湿地公园运营维护20.00万元；朱鹮救助及珍禽鸟类养殖50.00万元；湿地保护区管护费30.00万元），原因是湿地公园运营维护资金减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出207.3万元，其中：
机关工资福利支出（505）92.6万元，较上年增加3.7万元，原因是正常调资晋档引起人员经费增长；
机关商品和服务支出（505）5.7万元，与上年相同；
其他支出（599）100万元,与上年相同。较上年减少30.5万元，（其中：湿地公园运营维护20.00万元；朱鹮救助及珍禽鸟类养殖50.00万元；湿地保护区管护费30.00万元），原因是湿地公园运营维护资金减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少1.1万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务；公务接待费0.5万元，较上年减少1.1万元，减少的主要原因是压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同；培训费0万元，与上年相同；会议费0万元，与上年相同。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排5.7万元，与上年相同。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。