千阳县人民政府
千阳县人力资源和社会保障局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
根据县政府办公室千政办发（2015）98号文件规定，千阳县人力资源和社会保障局是主管全县人事人才、劳动就业、社会保障、劳动保障执法维权等工作的县政府组成部门。
内设5个股室：政秘股、干部管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。
县劳动人事争议仲裁院设在县人力资源和社会保障局。
二、2019年度部门工作任务
坚持惠民生和促发展相结合，突出“稳定就业”一个中心，深化“社保制度、人事人才”两项改革，实施“就业扶贫、全民参保、治欠保支”三个行动，做强“精准就业、引才聚智、执法维权、服务便民”四大工程，实现“稳就业、强社保、揽英才、保权益、助脱贫”五大目标，努力推动全县人社事业高质量实现追赶超越。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县人力资源和社会保障局本级（机关） |
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2 |
千阳县劳动就业管理局 |
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3 |
千阳县城乡居民社会养老保险管理中心 |
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4 |
千阳县机关事业单位养老保险管理中心 |
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5 |
千阳县再就业市场管理所 |
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6 |
千阳县社会医疗保险事业管理中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制66人，其中行政编制29人、事业编制37人；实有人员62人，其中行政29人、事业33人。单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆 0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8302.7万元。
2019年，本部门预算安排扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金54.7万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入8302.7万元，全部为一般公共预算，较上年增加1235.4万元，主要原因是调整人员工资标准经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入8302.7万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1235.4万元，主要原因是调整人员工资标准经费增加；2019年本部门财政拨款支出8302.7万元，其中一般公共预算拨款支出8302.7万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出8302.7万元，较上年增加1235.4万元，主要原因是调整工资标准人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出8302.7万元，其中：
（1）行政运行（2080101）288.2万元，较上年减少198.7万元，原因是压缩预算控制；
（2）一般行政管理事务（2080102）10万元，与上年持平；
（3）就业管理事务（2080106）114.4万元，较上年增加114.4万元，原因是支出功能科目调整；
（4）社会保险经办机构（2080109）1145.9万元，较上年减少85.5万元，主要原因是科目调整；
（5）其他人力资源和社会保障管理事务（2080199）26.4万元，与上年持平；
（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）2104.7万元，较上年增加519.6万元；事业单位离退休（2080502）3900万元，较上年增加260万元；未归口管理的行政单位离退休（2080504）11.3万元，较上年增加1.7万元，原因是调整工资标准人员经费增加；
（7）伤残抚恤（2080802）300万元，与上年持平；
（8）其他行政事业单位医疗支出76万元，与上年持平；
（9）财政对职工医疗保险基金的补助（2101201）56.9万元，与上年持平；
（10）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）24万元，与上年持平；
（11）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）61万元，与上年持平；
（12）医疗保障行政运行（2101501）76.8万元，与上年持平；
（13）其他扶贫支出（2130599）54.7万元，较上年减少0.1万元，原因是压缩预算支出；
（14）住房公积金（2210201）51.8万元，较上年增长2.4万元，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：
2019年本部门一般公共预算支出8302.7万元，其中：
工资福利支出（301）661.1万元，较上年增加17.9万元，原因是调整工资标准人员经费增加；
商品和服务支出（302）47.3万元，较上年减少0.1万元，原因是压缩办公经费预算支出；
对个人和家庭的补助支出（303）6318.4万元，较上年增加1081.6万元，原因是调整工资标准人员经费增加。
其他专项业务经费（399）1275.9万元，较上年增加136万元，原因是科目调整。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：2019年本部门一般公共预算支出8302.7万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）708.4万元，较上年增加18万元，原因是调整工资标准人员经费增加；其中：
机关工资福利支出（501）661.1万元，较上年增加17.9万元，原因是调整工资标准人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）47.3万元，较上年减少0.1万元，原因是压缩办公经费预算支出；
对个人和家庭的补助支出（509）6318.4万元，较上年增加1081.6万元，原因是调整工资标准人员经费增加；
其他专项业务经费（599）1275.9万元，较上年增加136万元，原因是科目调整。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.1万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是压缩财政预算。其中：因公出国（境）经费未预算，公务接待费2.1万元，较上年减少5万元，原因压缩预算支出。
2019年公务用车运行维护费未预算；
2019年会议费未预算；
2019年培训费未预算。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排31.1万元，较上年减少13万元，主要原因是严格控制运行经费预算。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。