千阳县扶贫开发办公室2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 08:21:30

千阳县扶贫开发办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于扶贫开发工作方针政策，拟定全县扶贫开发的政策和规章制度。

2、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇、村扶贫开发工作。

3、负责全县扶贫开发项目评估、申报审批和组织实施工作。

4、按照贫困人口扶持标准，组织识别农村扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点村实施动态管理。

5、负责全县扶贫开发项目资金的管理和监督检查工作。

6、负责全县扶贫开发管理人员的培训，在贫困地区组织开展农业科技知识和农村实用技术的推广工作。负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。

7、负责社会扶贫的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。负企业包村扶贫的联络协调工作。

8、负责全县扶贫开发的对外交流与合作，组织实施相关外资项目。

9、负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

10、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

11、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

千阳县扶贫开发办公室内部设置综合规划股、行业扶贫股、政秘后勤股、信息指导股、社会扶贫股等5个股。

二、2019年年度部门工作任务

1、顺利通过贫困县退出评估验收，确保如期脱贫摘帽；
2、巩固提升已退出村和所有脱贫户的脱贫成果，确保稳定脱贫不返贫；
3、完成年度脱贫任务（36户88人）；
4、统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有机协调发展；

5、提升“项目超市”建设、管理、运用工作水平；
6、加强农村公用设施管理，提高服务水平；
7、提高社会扶贫网对接帮扶成效。

8、完成柳家塬村脱贫攻坚年度帮扶任务。

9、完成招商引资3000万元

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括千阳县扶贫开发办公室1个单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门没有公务用车，没有单台价值20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款795.5万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入795.5万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年减少73.7万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年减少；

2019年本部门预算支出795.5万元，全部为一般公共预算拨款支出；2019年本部门预算支出较上年减少73.7万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入795.5万元，其中一般公共预算拨款收入795.5万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少73.7万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年减少；

2019年本部门财政拨款支出795.5万元，其中一般公共预算拨款支出795.5万元；2019年本部门财政拨款支出较上年减少73.7万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出795.5万元，较上年减少73.7万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出795.5万元，其中：

（1）行政运行（20130501）125.9万元，较上年增加55.6万元，原因是年度内单位人员增加，工资福利等支出增加；

（2）其他扶贫支出（2130599）660万元，较上年减少134万元，原因是专项资金列入部门预算的项目减少；

（3）住房公积金（2210201）9.6万元，较上年增加4.7万元，原因是年度内单位人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出795.5万元，其中：

工资福利支出（301）122万元，较上年增加46.8万元，原因是年度内单位人员增加；

商品和服务支出（302）13.5万元，较上年增加2万元，原因是人均预算数提高及年度内单位人员增加；

其他支出（399）660万元，较上年减少134万元，原因是专项资金列入部门预算的项目减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出795.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）122万元，较上年增加46.8万元，原因是年度内单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）13.5万元，较上年增加2万元，原因是人均预算数提高及年度内单位人员增加；

其他支出（599）660万元，较上年减少134万元，原因是专项资金列入部门预算的项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.1万元，较上年减少0.1万元（8%），减少的主要原因是主要是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.1万元，较上年减少0.1万元（8%），减少的主要原因是主要是单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元。

2019年会议费预算0万元。

2019年培训费预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排13.5万元，较上年增加2万元，主要原因是年度内单位人员增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件【千阳县扶贫开发办公室2019年部门预算表.xls】/AttachedFolder/file/201904/20190417082322_72237.xls