千阳县发展和改革局2018年度部门预算信息公开

　　按照预决算公开要求，现对千阳县发展和改革局2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。

千阳县发展和改革局

2018年2月9日

千阳县发展和改革局2018年部门预算说明

　　一、主要职责

　　县发改局的主要职能是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，研究经济体制改革的重大问题。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市财政性项目建设资金。推进全县经济结构战略性调整，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责县域经济写作的统筹协调。

　　二、2018年主要工作任务及目标

　　（一）抓好年度经济运行监测、分析和“十三五”规划中期评估工作，围绕县域经济发展存在问题每季度撰写经济运行分析报告1篇；做好追赶超越办公室日常工作。

　　（二）建立项目谋划包装工作月例会制度。全年谋划包装项目500个，投资规模500亿元以上；全年落实中省资金12亿元以上,其中从发改口争取各类专项资金1亿元。

　　（三）做好市上下达的地区生产总值、全社会固定资产投资、万元GDP能耗以及煤碳消减量目标任务。

　　（四）抓好29个市列重点项目和110个县列重点项目的协调管理,超额完成年度投资计划任务。

　　（五）做好生态保护与建设示范区创建年度指标任务，全年撰写调研报告2篇以上；

　　（六）做好与徐州市对口衔接，争取苏陕协作项目2个，落实资金500万元。

　　（七）完成光伏扶贫任务，确保涉及贫困村、贫困户稳定增收。围绕风电、光伏发电，年内引进新能源企业2户，完成招商引资任务。

　　（八）做好县级储备粮管理，确保储存安全，品质良好；做好粮食流通监督检查、粮食收购资格管理及“放心粮油”网点动态监管工作，全年专项检查不少于2次。

　　三、部门基本情况构成及经费管理方式

　　县发改局为全额财政拨款行政单位，现内设6个股室（办公室、综合股、农经股、社会股、能源项目股）。

四、部门人员情况说明

县发改局总编制18名，其中行政编制11名，事业编制7名；实有在职人员18人，离退休人员26人。

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　2017年末本部门实际共有车辆0辆，2018年部门预算未安排购置车辆。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　 2018年,县发改局收入预算为369.8万元，较上年增加50.5万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要是人员正常晋升工资，职工门诊医疗补助纳入财政预算，新增储备粮轮换费；其中专项资金列入部门预算的项目为141.8万元，较上年增加44.8万元，主要是新增储备粮轮换费和争取项目前期经费。

2018年,县发改局支出预算为369.8万元，包括人员经费和公用经费支出228万元，占支出总额61.7%；专项业务经费支出141.8万元，占支出总额38.3%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加50.5万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要是人员正常晋升工资，职工门诊医疗补助纳入财政预算，新增储备粮轮换费；

（二）财政拨款收支情况

　　2018年,县发改局财政拨款收支369.8万元，较上年增长15.82%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,县发改局一般公共预算拨款369.8万元，较上年增长15.82%，增长原因同上。

　　2.支出按功能分类的明细情况

　　（1）行政运行（2010401）256.1万元，较上年增长16%，主要是人员正常晋升工资，职工门诊医疗补助纳入财政预算。

　　（2）行政事业单位离退休（2080504）9.2万元，较上年增加5%，原因是离休人员取暖费增加。

　　（3）住房公积金（2210201）14.7万元，与上年持平。

　　（4）其他粮油事务支出（2220199）89.8万元,较上年增加20%，原因是增加原粮储备轮换费。

3.支出按经济分类的明细情况

　　2018年县发改局支出预算为369.8万元，其中人员经费支出209.3万元，较上年增加15.2%，原因是人员正常晋升工资，职工门诊医疗补助纳入财政预算，其中工资福利支出192.8万元，较上年增长34.7%，对个人和家庭补助支出16.5万元，较上年下降57.3%；公用经费支出18.7万元，较上年减少53.9%，原因是2018年人员门诊费纳入财政预算经费，会议费、争项目等经费支出调整到专项支出；专项业务经费支出141.8万元,较上年增加44.8万元，主要是新增储备粮轮换费和争取项目前期经费。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）部门“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费预算3.6万元，与上年持平。其中“因公出国（境）费”未预算经费，主要是没有安排人员出国培训任务；公务接待费3.6万元，与上年持平；“公务用车运行维护费”未预算经费，主要是车改后未保留车辆。

　　2018年会议费预算2万元，与上年持平。

　　2018年培训费未预算经费。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算18.7万元，比上年减少53.9%，原因是会议费、争项目等经费支出调整到专项支出。

　　（八）政府采购情况

　　2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

　　附件：千阳县发展和改革局2018年部门预算表