千阳县教育体育局2018年度部门预算信息公开

发布时间: 2018-02-09 15:31:49

按照预决算公开要求，现对千阳县教育体育局2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。

千阳县教育体育局

2018年2月9日

千阳县教育体育局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

千阳县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能是贯彻党和国家的教育体育方针政策和法律法规，制定全县教育体育事业发展规划并组织督促实施。统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、招生考试和教育督导与评估以及全县教师的管理、培训、考核和教职工档案管理工作。负责全县中小学设置、更名、布点、建设等工作。统筹协调和指导社会力量办学，规划和组织全县教育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。指导学校师生思想政治、品德教育、法制宣传、体育卫生、艺术和国防教育等工作。协同有关部门承担全县学校安全稳定责任，承担教育经费管理、内部审计等工作。指导公共体育设施建设，并实施监督管理，统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导和推进群众体育活动和青少年体育工作。承办县政府交办的其它任务。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）强化目标引领，提升教育质量。。

（二）强化使命引领，推进立德树人。

（三）强化标准引领，提升管理水平。

（四）强化项目引领，优化办学条件。

（五）强化精准引领，深化教育扶贫。

（六）强化规范引领，推进统筹发展。

（七）强化创建引领，推动体育惠民。

（八）强化党建引领，提供组织保障。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

千阳县教育体育局包括教体局本级1 个行政单位，教研室、电教中心、进校、成教办、青少年活动中心、招生办、体育局（体育中心）、千阳中学、职业中专、红山中学、启文小学、燕伋小学 、县幼儿园、西新幼儿园、崔家头中心小学、崔家头中心幼儿园、南寨中学、南寨镇中心小学、南寨镇朝阳小学、南寨镇水泉小学、南寨镇中心幼儿园、城关镇初级中学、城关镇中心小学、城关镇新兴小学、城关镇元明寺小学、城关镇段坊小学、张家塬镇中心小学、张家塬镇双庙塬小学、张家塬镇文家坡小学、张家塬镇中心幼儿园、张家塬镇文家坡幼儿园、草碧镇寇家河中学、草碧镇中心小学、草碧镇董坊小学、草碧镇中心幼儿园、水沟镇中心小学、水沟镇中心幼儿园、柿沟镇中心小学、柿沟镇中心幼儿园、高崖镇普社小学40个全额事业单位。

四、部门人员情况说明

千阳县教育体育局总编制1341名，其中行政编制7名，事业编制1334名；实有在职人员1218人，离退休人员556人，其他人员154人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，固定资产价值23038万元。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款160.4万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,千阳县教育体育局收入预算为13343.9万元，较上年增加13.05%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员工资调整及项目支出加大，其中专项资金列入部门预算的项目为160.4万元，较上年增加 83.94%，主要原因是学前教育及贫困寄宿生专项经费纳入预算。

2018年,千阳县教育体育局支出预算为13343.9万元，包括人员经费和公用经费支出13183.5万元，占支出总额98.8%；专项业务经费支出160.4万元，占支出总额1.2%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 83.94%，原因对项目支出加大。

（二）财政拨款收支情况

2018年,千阳县教育体育局财政拨款收支13343.9万元，较上年增加13.05%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,千阳县教育体育局一般公共预算拨款13343.9万元，较上年增加13.05%，增长原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2050101）104.1万元，较上年增长9.23%，原因是养老保险单位缴费部分预算下达到本单位。

（2）其他教育管理事务支出(2050109)127万元，较上年增长117%，原因是项目支出加大。

（3）学前教育（2050201）1292.7万元，较上年增长23.3%，原因是正常调资晋档及养老保险单位缴费部分预算下达到本单位。

（4）小学教育（2050202）4528.6万元，较上年增长13.58%，原因是正常调资晋档及养老保险单位缴费部分预算下达到本单位。

（5）初中教育（2050203）3468.7万元，较上年增长13.58%，原因是正常调资晋档及养老保险单位缴费部分预算下达到本单位。

（6）高中教育（2050204）1613.4万元,较上年增长13.37%，原因是正常调资晋档及养老保险单位缴费部分预算下达到本单位。

（7）其他普通教育支出（2050299）159.4万元，较上年增长13.05%，主要原因是正常调资晋档及养老保险单位缴费部分预算下达到本单位。

（8）中专教育（2050302）774.9万元，较上年增长14.17%，主要原因是正常调资晋档及养老保险单位缴费部分预算下达到本单位。

（9）其他成人教育支出（2050499）42.9万元，较上年下降10.25%，主要原因是成教办实有在职人员减少。

（10）广播电视学校（2050501）52.1万元，较上年下降4.75%，原因是电教中心实有在职人员减少。

（11）教师进修（2050801）98.5万元，较上年下降12.05%。主要原因是进校实有在职人员减少。

（12）其他教育支出（2059999）50.3万元，较上年下降34.6%，主要原因是对部分项目支出进行压减。

（13）群众体育（2070308）13万元，较上年增长30%，主要原因是项目支出加大。

（14）事业单位离退休（2080502）9.9万元，较上年增长4.21%，主要原因是离休人员工资调整。

（15）住房公积金（2210201）1008.4万元，较上年下降4.4%，原因是人员减少导致住房公积金预算减少。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年千阳县教育体育局支出预算为13343.9万元，其中人员经费支出12942.2万元，较上年增加10.86%，原因是人员正常晋升工资，职工门诊医疗补助纳入财政预算。其中工资福利支出12828.8万元，较上年增长29.6%，；对个人和家庭补助支出113.4万元，较上年下降93.6%；公用经费支出241.3万元，较上年增长471.8%，原因是乡镇补贴计入商品服务支出；专项业务经费支出160.4万元,较上年增加 83.94%%,原因是学前教育及贫困寄宿生专项经费纳入预算，其中商品服务支出241.3万元，较上年增长471.8%。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算3.3万元，较上年下降8.33%。其中公务接待费3.3万元，比上年下降8.33%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费未预算支出。

2018年无会议费及培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算14.5万元,比2017年预算增加6万元 ,增长70.59%。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

附件：千阳县教育体育局2018年部门预算表