千阳县人民政府
千阳县供销社2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县供销社2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县供销社
2018年2月9日
千阳县供销社2018年部门预算说明
一、部门主要职责
千阳县供销社主要职能是：贯彻党和政府的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展。承担县委、县政府和有关部门赋予的任务。按照政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务。向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社的民主管理，发挥群体联合优势。积极参与农业综合服务体系、现代流通网络、合作经济组织及行业协会建设，大力推动农业产业化经营。
二、2018年主要工作任务
2018年按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是抓好电子商务平台建设。二是不断健全基层网络建设。三是做好产业精准扶贫工作。四是加大资金争取和项目建设力度。五是实施基层社资产开发。六是抓好日常业务经营开展。七是做好党建和党风廉政建设工作。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
2018年部门预算包括千阳县供销社本级1个单位，经费管理方式为财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
千阳县供销社编制9名，在职8人，离退休6人，其他3人。
五、部门国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本单位共有固定资产34万元。无公务用车。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收入预算总体情况
2018年本单位收入预算为95.1万元，较上年增长0.4%，全部为一般公共预算拨款预算。
2018年本单位支出预算95.1万元，为人员经费和公用经费支出95.1万元，占支出总额100%，较上年增长6%，主要是机关事业单位养老保险制度改革后，单位缴费部分预算到单位所形成。
（二）财政拨款收支情况
2018年县供销社财政拨款收支95.1万元，较上年增长0.4%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年县供销社一般公共预算拨款95.1万元，较上年增长0.4%，增长原因同上。
2、支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2160201）89万元，较上年增长7.7%，原因是养老保险单位缴费部分预算到单位所形成。
（2）住房保障支出（2210201）6.1万元，较上年下降14%，原因是单位人员退休减员1人。
3、支出按经济分类的明细情况
2018年本单位支出预算为95.1万元，其中人员经费支出82.9万元，较上年下降2.5%，原因是单位人员退休减员1人，引起人员经费下降。其中工资福利支出80.6万元，较上年下降16.4%，原因是单位人员退休减员1人；对个人和家庭补助支出2.3万元，较上年下降85.5%，原因是其他人员自然减员2人，费用降低；公用经费支出12.2万元，较上年增加171%，原因是预算功能科目发生变化，增加了其他交通费用预算。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算1.6万元，较上年下降11%。其中公务接待费1.6万元，较上年下降11%，主要是对接待费从总量上进行控制。因公出国费0元，公务用车运行费0元，公务用车购置费0元，均与上年相同，未安排以上项目的经费预算。
2018年无会议费及培训预算支出。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本单位本级机关运行经费财政拨款预算12.2万元，较上年增加171%，原因是预算功能科目发生变化，增加了其他交通费用预算。
（八）政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）