千阳县人民政府
千阳县安全生产监督管理局2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县安全生产监督管理局2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县安全生产监督管理局
2018年2月9日
千阳县安全生产监督管理局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；指导协调全县安全生产工作，拟订全县安全生产工作规划。
（二）分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。发布全县安全生产信息。
（三）承担全县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
（四）承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）承担非煤矿山、危险化学品、成品油和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，按权限负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核、上报和管理工作。
（七）承担煤矿安全生产综合监督管理职责。依法负责煤矿生产能力的监督管理；依法查处超能力生产行为；负责煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审核工作；负责煤矿升级改造方案、煤矿建设项目的安全技术审查；负责煤矿工作面生产系统安全技术审查验收；负责煤炭建设工程质量安全监督工作；依法承担煤矿准入监管责任；参与煤矿事故调查处理。
（八）负责全县安全生产宣传教育培训管理工作；负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织对全县工矿商贸企业较大生产安全事故的调查处理工作。
（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的执行情况。
（十）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；负责全县生产安全事故统计分析、信息公布和安全生产行政执法统计分析工作。
（十一）推进生产经营单位安全生产标准化建设工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源定期检测、评估、监控的备案；实施重大事故隐患治理督办工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（十二）组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，审核煤矿矿长安全资格证。
（十三）负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理，道口监护人员的选聘和管理，组织协调道口的拆除、合并、改造工作。
（十四）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
（十五）负责拟订全县安全生产科研规划、指导协调安全生产新技术的推广工作。
（十六）承担县安全生产委员会的日常工作。
（十七）承办县政府交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务
全面贯彻落实党的十九大精神，进一步增强“四个意识”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强领导、改革创新，协调联动、齐抓共管，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，大力提升全县安全生产整体水平，确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县安全生产监督管理局现内设3个股室（政秘股、综合股、监督管理股）。部门预算单位包括千阳县安全生产监督管理局一个单位，经费管理方式为全额拨款。
四、部门人员情况说明
千阳县安全生产监督管理局核定事业编制12名；实有在职人员10人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门无公用车辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年千阳县安全生产监督管理局收入预算为139.2万元，较上年增长24.3%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档及职工门诊医疗补助纳入财政预算引起人员经费增长；其中专项资金列入部门预算的项目为20万元，较上年减少23.1%，主要原因严格控制安全生产监察专项工作经费的支出。
2018年千阳县安全生产监督管理局支出预算139.2万元，包括基本支出119.2元，占支出总额85.6%；专项业务经费支出20万元，占支出总额14.4%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长24.3%，主要原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年，千阳县安全生产监督管理局财政拨款收支139.2万元，较上年增长24.3%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，千阳县安全生产监督管理局一般公共预算拨款139.2万元，较上年增长24.3%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2150601）111.1万元，较上年增长40.5%，原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档及职工门诊医疗补助纳入财政预算引起人员经费增长。
（2）安全监管监察专项（2150605）20万元，较上年较上年减少23.1%，主要原因严格控制安全生产监察专项工作经费的支出。
（3）住房公积金（2210201）8.1万元，较上年增长17.4%，原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，缴存基数增加，导致住房公积金开支增加。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县安全生产监督管理局支出预算为139.2万元，其中基本支出119.2万元，较上年增长45%，原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档及职工门诊医疗补助纳入财政预算引起人员经费增长。其中工资福利支出108.8万元，较上年增长56.5%；商品服务支出10.4万元，较上年增长181%，原因是增加了车补的支出;项目支出20万元,较上年减少23.1%，主要原因严格控制安全生产监察专项工作经费的支出。
(四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算2万元，较上年增长25%。其中因公出国费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务；公务接待费2万元，较上年增加0.4万元，增长25%，原因是县级预算公务接待费按2000元/人计算，单位人员增加2人；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年相同，原因是本部门无公务用车。
2018年本部门无会议费预算。
2018年本部门无培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算4.5万元,比2017年预算增加0.8万元,增长21.6%，原因是县级预算机关运行费均在职人数定额计算，单位人员增加。
（八）政府采购情况
2018年本部门元政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）