千阳县人民政府
千阳县红十字会2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）开展救灾的准备工作。
（二）依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。
（三）依法开展社会募捐活动。
（四）组织会员和自愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
（五）开展卫生救护的宣传和普及工作。
（六）其他。
二、2018年度部门主要工作任务
（一）做好香港、总会援助项目3个，新争取援助项目2个。
（二）创建市级示范校1个（柿沟小学），开展青少年红十字活动5场(次)。
（三）成立村级红十字会组织3个，发展红十字志愿者100名。
（四）募捐资金2万元，救助大病患者10人（次），争取救灾物资5万元。
（五）开展志愿服务及宣传活动10场次，举办救护培训4场（次）,培训人数100名，上报信息20篇，订阅“一报一刊”200份以上。
（六）完成争取资金100万元，加强党的建设，发展入党积极分子1名。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县红十字会2018年部门预算包含千阳县红十字会1个单位，经费管理方式为财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
千阳县红十字会总编制4名，其中行政编制0名，事业编制4名；实有在职人员7人（含2名临聘人员）。离退休人员1人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年9月30日，本部门共有车辆0辆，固定资产2.56万元。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,千阳县红十字会收入预算为45.3万元，较上年增长8%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为0万元，较上年下降100%。
2018年,千阳县红十字会支出预算为45.3万元，包括人员经费和公用经费支出45.3万元，占支出总额100%；专项业务经费支出0万元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长8%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年,千阳县红十字会财政拨款收支45.3万元，较上年增长8%，原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,千阳县红十字会一般公共预算拨款45.3万元，较上年增长8%，原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出（2081699）45.3万元，较上年增长8%，原因是原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县红十字会支出预算为45.3万元，其中人员经费支出41.6万元，较上年增长11%，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。其中工资福利支出34.7万元，较上年增长24%，；对个人和家庭补助支出6.9万元，较上年增长28%，；公用经费支出3.7万元，较上年增长0%，原因是人员及工作任务无变化；专项业务经费支出0万元,较上年下降100%。
（四）政府性基金预算支出情况。
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2017 年“三公”经费预算0.8万元，与上年持平。其中出国费无支出预算；公务接待费0.8万元，与上年持平，主要是工作任务及人员无变化；公务用车运行费无支出预算。2018年会议费无支出预算。2018年培训费无支出预算。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算0.8万元,与上年持平。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）