千阳县总工会2018年度部门预算信息公开

按照预决算公开要求，现对千阳县总工会2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。

千阳县总工会

2018年2月9日

千阳县总工会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行职工代表大会的决议。

　 （二）按照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府以及市总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（六）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全县劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）办好职工俱乐部，负责指导全县职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（九）承担全县职工互助保险的宣传、推广、参保、赔付工作。

（十）完成县委和市总工会交办的其他任务。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是：企业法人单位建会达到80%以上，职工入会率达到87%以上；建会企业建立工资集体协商制度的比例达到75%以上；国有及其控股企业职代会、厂务公开建制率达到100%，规模以上非公有制企业达到70%以上；职业技能培训50人，介绍就业80人；培养创业型企业5户，树立创业明星2名；帮扶困难职工、农民工800人；举办庆“五一”等职工文化活动2次。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县总工会机关,下属1个一类公益全额事业单位（千阳县职工服务中心），合署办公。

四、部门人员情况说明

县总工会总编制6人，其中行政编制3人，事业编制3人；实有在职人员6人。离退休人员5人。

五、部门国有资产占用情况说明

按照《工会法》规定，县总工会资产由工会经费购置，无国有资产。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年,总工会收入预算为100.5万元，较上年增加14.1万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革引起的人员经费增加，其中困难职工救助专项资金列入部门预算的项目为25万元，与上年持平。

2018年,县总工会支出预算为100.5万元，包括人员经费和公用经费支出75.5万元，占支出总额75.12%；困难职工救助专项资金支出25万元，占支出总额24.87%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加14.03%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年,总工会财政拨款收支100.5万元，较上年增长16.32%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,总工会一般公共预算拨款100.5万元，较上年增长16.32%，增长原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2012901）70.3万元，，较上年增加20.06%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革。

（2）住房公积金（2210201）5.2万元，与上年持平。

（3）一般行政管理事务（2012901）25万元,与上年持平。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年，总工会支出预算为100.5万元，其中人员经费支出75.5万元，较上年增加18.67%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革。其中工资福利支出68.4万元，较上年增长13.88%，；对个人和家庭补助支出0.4万元，较上年下降215%,原因今年预算科目有变化；商品服务支出用于人员的支出3.4万元，比上年增加100%，原因是上年公务交通补贴预算在单位主科目下，今年在此科目下预算;公用经费支出3.7万元，较上年增加32%，原因是去年没有预算招待费，今年增加了招待费支出。困难职工救助专项资金项目支出25万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算标准有变化，比上年增加1.2万元。“三公”经费预算金额增减变化原因说明：“因公出国（境）费”未预算经费；“公务用车运行维护费”未预算经费；“公务接待费”今年增加预算经费1.2万元。

2018年本部门无会议费预算拨款收支。

2018年本部门无培训费预算拨款收支。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算3.7万元,比2017年预算增加1.2万元 , 较上年增加32%。

（七）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、租赁费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

附件：千阳县总工会2018年部门预算表