千阳县人民政府
千阳县畜产局2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县畜产局2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县畜产局
2018年2月9日
千阳县畜产局2018年部门预算说明
一、主要职责
（一）、贯彻执行国家有关畜牧生产、动物防疫、兽医、兽药、种畜禽、饲料等方面的方针、政策、法律、法规及规章；负责国家扶持畜牧业资金安排与监管，完成畜牧建设项目报批、建设和管理。
（二）、负责制订并组织实施全县畜牧事业发展的中长期规划和年度计划，提出畜牧业生产的政策并组织实施；负责管理全县畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品等方面的行政许可、技术培训、审验工作。
（三）、负责全县兽医医政、兽药药政、兽药药检和饲料饲政工作；监督实施畜牧、兽医、饲料地方标准；组织实施动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药、饲料生产技术服务；负责畜禽种资源保护、推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。
（四）、研究提出畜牧行业的有关产业政策建议，引导畜牧业结构布局调整，扶持龙头企业，推进全县畜牧业产业化发展；制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织开展科技攻关项目的研究和科技推广。
（五）、研究提出畜牧产业化经营政策建议和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，开展畜牧业技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。
（六）、负责全县畜牧系统干部职工的教育管理和后备人才培养、选拔工作，按规定程序任免镇畜牧兽医站负责人。负责全县畜牧兽医专业技术人员和技术工人的职称评、聘、考核、晋升管理，指导畜牧兽医学会、行业协会工作。负责局机关及直属事业单位的政工、人事、劳资、综治、纪检、监察、群团与精神文明建设等工作。
（七）、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、2018年主要工作任务及目标
（一）新增奶山羊2万只，全县奶山羊饲养量达到7万只，奶山羊种群规模达到2万只，供种能力达到1万只；奶牛存栏稳定在1.5万头以上，肉牛存栏达到1万头，奶类总产达到9万吨，其中羊奶产量达到2万吨，生猪存栏1.5万头，肉类总产达到6000吨，实现畜牧业产值8.5亿元；
（二）、建设莎能奶山羊繁殖育种、疾病防控、技术服务、科技研发、培训实训五大服务中心；
（三）、在全县推广饲草生产“订单模式”建设优质生产基地3万亩，完成饲草青贮8万吨，建设优质苜蓿生产基地；
（四）、加强重大动物疫病防控，坚持全面实行规模养殖场程序化免疫，散养户集中免疫，群体重大动物强制免疫密度维持在90%以上，其中应免畜禽密度要达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上，免疫建档率和牲畜挂标率达到100%；
（五）、建成陕西省莎能奶山羊繁育基地和优质苜蓿基地，争创全省千亿羊乳全产业链发展龙头县。培育“莎能良种羊”特色品牌；
（六）、推广奶牛生产性能测定、全混合日粮饲喂、奶牛性控繁育、奶山羊标准化养殖等核心技术，加快产业转型。
（七）、全年开展畜牧养殖各类技术培训0.8万人（次）；
（八）、完成北台村脱贫攻坚年度帮扶任务；
（九）、完成争资金1200万元；固定资产投资22000万元，谋划重点项目50个，其中谋划5000万元以上重点项目10个；
（十）、完成招商引资到位资金5000万元；
（十一）、完成6个重点项目建设任务。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
千阳县畜产局部门预算单位包括行政单位1个为千阳县畜产局；事业单位3个为：千阳县畜牧兽医工作站、千阳县镇畜牧兽医站、千阳县家畜良种繁育站，经费管理方式为全额财政供养拨款。
四、部门人员情况说明
千阳县畜产局总编制62名，其中行政编制7名，实有在职人员5人，行政离休1人，行政退休人员4人，遗属补助1人；事业编制55名，实有在职人员69人，事业退休54人，遗属补助21人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我局系统固定资产原值380.29万元（房屋、档案装具及办公设施、设备），本部门共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本单位未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年单位部门收入预算813.2万元，较上年增加81.5万元，主要是在职人员正常调资晋档，职工门诊医疗补助、机关事业单位工作人员养老保险单位负担部分纳入财政预算形成的人员经费增长。
2018年支出预算813.2万元，较上年增加81.5万元，主要是在职人员正常调资晋档，职工门诊医疗补助、机关事业单位工作人员养老保险单位负担部分纳入财政预算形成的人员经费增长。
（二）财政拨款收支情况
2018年，县畜产局财政拨款收支813.2万元，较上年增长11.13%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，县畜产局一般公共预算拨款813.2万元，较上年增长11.13%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）、未归口管理的行政单位离退休（2080504）9.2万元，较上年增加0.4万元，主要是离休人员取暖费预算增加；
（2）、 行政运行（2130101）66.9万元，较上年减少4.8万元，主要原因是局机关调出1人。
（3）、事业运行（2130104）654.3万元，其中：事业人员及事业经费654.3万元。较上年增加88.6万元，主要原因是在职人员正常调资晋档，职工门诊医疗补助纳入财政预算形成的人员经费增长。
（4）、病虫害控制（2130108）21.7万元，较上年增长11.7，增长117%，原因是上年牲畜屠宰监管在（2130109）科目下预算10万，今年在此科目下预算5万；上年防疫经费预算10万，今年减少5万；今年在此科目增加预算村级防疫员报酬9.7万元、动物卫生监督经费2万元（上年在2130104科目下预算）。
（5）、其他农业支出（2130199）2万元，为食品公司遗属补助，较上年无变化。
（6）、国有农场办社会职能改革补助（2130704）2万元，为自收自支事业单位县种羊场国有农场办社会职能改革补助，较上年无变化。
（7）、住房公积金（2210201）57.1万元，较上年减少4.4万元，减少7.15%，调出2人，退休2人。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县畜产局支出预算为813.2万元，其中工资福利支出733.2万元，较上年增加155.2万元，增加26.85%。主要是在职人员正常调资晋档，职工门诊医疗补助纳入财政预算形成的人员经费增长。对个人和家庭的补助支出19.2万元，较上年下降80万元，下降80.65%，主要原因是公务交通补贴和乡镇工作补贴列入商品和服务支出；日常公用经费支出35.1万元，较上年增加18.4万元，增长110.18%，主要原因是公务交通补贴和乡镇工作补贴列入商品和服务支出。专项项目支出25.7万元（包括动物防疫经费5万元；牲畜定点屠宰监管经费5万元；食品公司遗属补助2万元；国有农场职能办社会改革补助2万元；村级动物防疫员报酬9.7万元；动物卫生监督经费2万元。），较上年减少12.1万，减少32%，主要是减少了防疫经费5万元、牲畜定点屠宰监管经费5万元和地方动物疫病监测和流行病学调查经费减少2.1万元。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018 年“三公”经费预算2.3万元，主要是公务接待费，较上年减少0.4万元。其中：畜产局本级公务接待费减少0.4万元，原因为局机关减少2人；县畜牧兽医站0.7万元，县繁育站0.6万元，较上年无变化。
2018年会议费未预算经费。
2018年培训费未预算经费。
（七）机关运行经费安排情况
2018年我单位机关运行经费财政拨款预算35.1万元,较上年增长18.4万元，增长110.18%，主要是办公费减少0.8万元，争资工作经费增加1万元，招商引资工作经费增加0.5万元，离退休人员活动经费增加0.3万元，公务接待费减少0.4万元，其他交通费用列入本科目增加3.1万元，乡镇工作补贴列入本科目增加14.7万元。
（八）政府采购情况
2018年度我单位部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）