千阳县人民政府
中共千阳县委党校2018年度部门预算信息公开
中共千阳县委党校2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县委党校2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
中共千阳县委党校
2018年2月9日
中共千阳县委党校2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
千阳县委党校是县委主管全县党员领导干部和理论干部教育培训、轮训工作的学校，是县委的重要部门。主要职能是负责轮训和短训科级以下各级党员干部和入党积极分子。负责党政干部有关函授、走读和脱产学习培训的组织、教学和管理工作。协助县委组织部做好事业单位、乡村干部培训工作。指导部门和乡镇党委业余党校的工作。认真开展科研活动，为县委政府科学决策服务。负责本单位退休干部管理。承办县委、县政府交办的其他任务。
二、2018年度部门主要工作任务
全年举办培训班4期；举办政策宣讲班2期；配合有关部门举办专业特色班2期；共赴各镇讲课16次；共赴县级各部门讲课10次；围绕县上中心工作开展调查研究和理论研讨，撰写理论文章10篇以上，市级以上发表或获奖科研论文3篇。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县委党校包括党校本级1 个参公事业单位，是全额拨款单位。
四、部门人员情况说明
千阳县委党校总编制11名，其中参公事业编制11名；实有在职人员11人，退休人员8人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，固定资产价值114.29万元。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,千阳县委党校收入预算为145.5万元，较上年增长5.23%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中专项资金列入部门预算的项目为15万元，与上年持平。
2018年,千阳县委党校支出预算为145.5万元，包括人员经费和公用经费支出130.5万元，占支出总额89.69%；专项业务经费支出15万元，占支出总额10.31%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长5.23%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年,千阳县委党校财政拨款收支145.5万元，较上年增长5.23%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,千阳县委党校一般公共预算拨款145.5万元，较上年增长5.23%，增长原因同上。
2、支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2013601）121万元，较上年增长100%，原因是预算编制细化。
（2）干部教育（2050802）15万元，较上年下降88.23%，原因是预算编制细化，单位人员经费列入行政运行科目。
（3）住房公积金（2210201）9.5万元，较上年下降11.21%，原因是单位年内实有在职人员减少。
3、 支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县委党校支出预算为145.5元，其中人员经费支出121.8117.9万元，较上年增长3.31%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中：工资福利支出121.4万元，较上年增长18.79%，；对个人和家庭补助支出0.415.7万元，较上年下降97.45%；公用经费支出8.75.3万元，较上年增长64.15%；专项业务经费支出15万元,与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算2万元，较上年下降9.09%。其中公务接待费2万元，比上年下降9.09%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。
2018年无会议费及培训费预算支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算8.7万元,比2017年预算增加3.4万元,增长64.15%，主要是按照预算支出经济分类科目公务交通补贴列入商品和服务支出。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）