千阳县人民政府
千阳县机关工委2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县机关工委2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县机关工委
2018年2月9日
千阳县机关工委2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、指导县直机关各党（总）支部党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。
2、对所属县直机关各党（总）支部请示的有关问题作出批复或答复。
3、指导所属县直机关各级党组织加强机关思想政治建设，做好党员干部的管理教育、理论培训。
4、指导所属县直机关各党（总）支部加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度党建目标责任制考核。
5、督促指导所属县直机关各党（总）支部按期进行换届；负责县直机关各部门党支部书记（副书记）的任免和培训；做好新党员发展的考察、审批和党费收缴工作。
6、督促检查所属县直机关各党（总）支部对县委决议、决定和重要工作部署的贯彻落实情况。
7、指导、协调县委机关的精神文明建设和工会工作。
8、完成县委交办的其他任务。
二、2018年度部门主要工作任务
1.加强政治理论学习。2.抓好党员队伍建设。3.加强领导班子队伍建设。4.抓好规范化党支部建设。5.加强支部日常活动管理。6.抓好党建创新项目开展。7.促进党员作用发挥。8.完善目标责任管理。9.加强党建宣传队伍建设。10.加强党风廉政建设和反腐败工作。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
千阳县机关工委部门预算单位包括千阳县机关工委一个单位，经费管理方式为行政全额。
四、部门人员情况说明
千阳县机关工委总编制3名，其中行政编制3名；实有在职人员2人。离退休人员4人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。固定资产3.8万元。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,千阳县机关工委收入预算为29.6万元，较上年减少17.3%，全部为一般公共预算拨款预算，主要是调走1人导致人员经费减少。
2018年,千阳县机关工委支出预算为29.6万元，包括人员经费和公用经费支出24.6万元，占支出总额83.1%；项目支出5万元，占支出总额16.9%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少17.3%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年,千阳县机关工委财政拨款收支29.6万元，较上年减少17.3%，减少原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,千阳县机关工委一般公共预算拨款29.6万元，较上年减少17.3%，减少原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2013601）23万元，较上年减少21.5%，原因是1人调出
（2）一般行政管理事务（2013602）5万元，较上年增加25%，原因是增加党员培训费用。
（3）住房公积金（2210201）1.6万元，较上年减少36%，原因是1人调出。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县机关工委支出预算为29.6万元，其中人员经费支出22.2万元，较上年减少36.9%，原因是1人调走引起经费减少。其中工资福利支出21.3万元，较上年减少13%；对个人和家庭补助支出0.9万元，较上年下降84.7%；商品服务支出2.4万元，较上年增加71.4%，原因是增加公务交通补贴科目;项目支出5万元，较上年增长25%，原因是增加党员培训经费。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本单位没有国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018 年“三公”经费预算0.4万元，较去年减少33%。其中出国费0万元，原因是无因公出国业务；公务接待费0.4万元，较去年减少33%，原因是1人调出；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，主要是本单位无公务用车。
2018年无会议费预算。
2018年无培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本单位机关运行经费财政拨款预算 0.6万元,较去年减少25%，原因是单位人员减少。
（七）政府采购情况
2018年我单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）