千阳县档案局2018年度部门预算信息公开

按照预决算公开要求，现对千阳县档案局2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。

千阳县档案局

2018年2月9日

千阳县档案局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理》条例的案件。

（二）拟定全县档案工作规划及年度计划，并组织实施；指导、监督全县档案工作。

（三）负责集中统一管理县级机关和各乡镇的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供和利用。

（四）负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

（五）负责全县档案史志接收、征集、管护，编研档案资料，提供档案信息服务，推广档案科技应用成果。

（六）负责全县党史、县地资料的征集、整理、研究、编纂、出版、和发行工作；负责积累资料、编纂综合性年鉴、乡镇、部门和企业志。

（七）负责本单位退休干部管理工作。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）认真贯彻落实国家档案局8、9号令，指导镇、县级各部门做好2017年度档案资料的立卷归档工作。

（二）加强档案管理，认证省级标准化档案室5个，年内建设社区档案示范点2个，创建民生档案示范点7个。

（三）改善馆藏档案结构，鉴定、审核接收5个单位到期档案进馆，鉴定开放档案2个全宗。

（四）加强档案信息化建设，配齐档案信息化基础硬件设施设备；建立档案信息化局域网，并接入电子政务网。

（五）完成二轮《千阳县志》终审后修改、完善工作。编纂《陕西年鉴·千阳篇》、《宝鸡年鉴·千阳分篇》条目及《千阳年鉴》。

（六）完成《宝鸡历史大事记·千阳篇目》编撰上报工作；

（七）完成县级综合档案馆主体建设任务。

（八）完成景家寨村脱贫攻坚年度帮扶任务。

（九）争创省级档案信息宣传先进单位。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

千阳县档案局为推行公务员管理事业单位，内部设置三个组：分别为政秘组、档案业务组、史志征编组。为财政全额供养单位。

四、部门人员情况说明

千阳县档案局总编制10名，实有在职人员11人，离退休人员17人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月30日，我单位固定资产原值120.82万元（房屋、档案装具及办公设施、设备）。我单位无车辆。

2018年我单位预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我单位未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,千阳县档案局收入预算为183.3万元，全部为一般公共预算拨款预算，较上年下降4.08%。主要是人员退休，在职人员工资减少。

2018年支出预算183.3万元，较上年减少7.8万，主要是我单位在职人员退休，工资转由养老保险经办中心发放养老金。

（二）财政拨款收支情况

2018年,千阳县档案局财政拨款收支183.3万元，较上年下降4.08%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,千阳县档案局一般公共预算拨款183.3万元，较上年下降4.08%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

(1)行政运行（2012601）128.9万元，比上年增加128.9万元，原因是新增科目，将原档案馆基本支出列入此科目。

(2)档案馆（2012604）45万元，较上年减少135.7万元，减少75.1%，原因是将档案馆基本支出列入行政运行科目内基本支出。

(3)住房公积金（2210201）9.4万元，较上年减少1万元，减少9.6%，原因是人员退休。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年千阳县档案局支出预算为183.3万元，其中人员经费支出124.3万元，较上年增长1.4万元，增长1.14%。主要是人员职务晋升，工资增加。其中工资福利支出123.1万元，较上年增加21.6万元，增长21.3%，职务晋升、工资升级晋档引起人员经费增长；对个人和家庭补助支出1.2万元，较上年减少20.2万元，下降94.4%，主要是预算科目变更；公用经费支出14万元，比上年增加了7.9万元，原因是预算科目变更；专项业务经费支出22.4万元,较上年减少39.7万元，减少63.9%,原因是我单位项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算2.2万元，比上年较少0.2万元。原因是在职人员减少1人。

本部门无公务用车，2018年无公务用车运行费预算支出；

本部门2018年无因公出国（境）费用预算支出；。

本部门无会议费及培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年我单位机关运行经费财政拨款预算14万元,比2017年预算增加了7.9万元。主要是交通补贴分类科目变化，交通补贴加入此科目。

（八）政府采购情况

2018年度我单位部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）