千阳县人民政府
千阳县政协办2018年度部门预算信息公开
千阳县政协办2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县政协办2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
政协千阳县委员会办公室
2018年2月9日
千阳县政协办2018年部门预算编制说明
一、主要职责
1、负责县政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结。
2、负责县政协全委会、常委会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作。
3、负责全委会、常委会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作。
4、负责县政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；
5、负责处理机关的文件、电讯收发、批办、送阅、督查及文书档案管理工作。
6、负责承办以县政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作。
7、负责与市政协办公室、研究室的工作联系并接受指导，负责县政协的接待工作及同外县区政协之间的联系与工作交流，接待政协委员和各界知名人士的来信来访工作。
8、负责县政协的社会宣传、新闻报道、收集报送信息、编发内部刊物、协调与联系各专门委员会及民主党派、工商联的工作，参与县政协组织的有关调查视察活动。
9、负责机关人员的编制管理和参照国家公务员制度对工作人员进行考核、考察、培训、奖惩及统计工作，办理县政协的人事任免，调整安排办公室的工作人员。
10、负责机关岗位目标管理责任制的安排、实施、总结、考评以及机关工作人员的思想教育工作。
11、负责县政协委员会和本县的省、市政协委员的联系及活动的组织安排工作。
12、负责机关固定资产的管理、设备维修、财务、基建、环卫绿化、精神文明、社会治安、计划生育及机关后勤保障工作。
13、负责机关离退休人员的管理服务和县政协老委员联谊会的服务工作。
14、承办县政协领导交办的其他工作。
二、2018年主要工作任务及目标
2018年主要工作任务及目标是：
1.突出学习重点。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，精心组织学习活动,提高政治站位。深入学习贯彻中共中央关于人民政协工作的新部署新要求以及县委十五届四次全会精神，坚持政协工作的正确方向，切实增强围绕中心、服务大局、建言献策、汇集力量的责任感和使命感。
2.完善学习制度。健全政协党组中心组学习会、常委会、主席会、专委会以及政协机关的学习制度，通过多种形式，把理论学习引向深入。加强委员培训，重点对基层委员开展轮训，不断提高委员和机关干部掌握理论、认识大局、服务中心、履职建言的能力。
3.紧扣大局工作，深化整体协商。充分发挥全委会整体协商议大事的作用，着眼全局，把握以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局的总要求，广泛组织协商，积极建言献策，全力推进各项目标顺利实现。
4.突出重点热点，组织专题协商。精心选题，通过专题协商议政的形式，积极为改进工作、促进发展献计献策。听取全县经济运行、干部作风及有关方面的情况通报，为推动中心任务，提高工作效率建言献策。
5.把握关键问题，开展对口协商。坚持对口协商制度，丰富对口协商形式，拓宽对口协商渠道，助力解决发展难题。年内，组织开展重点提案办理、奶山羊产业发展等对口协商活动。
6.加大民主监督力度。选派一批思想进步、素质过硬、作风正派、能力较强的政协委员担任政风行风评议员和监督员，发挥好政协委员在社会管理、行风建设中的监督作用。积极组织政协委员参与不同层次的会议和活动，了解我县经济社会发展情况，充分发挥民主监督作用。
7.着力做好提案工作。组织委员围绕群众关心的民生问题，认真调查研究，积极撰写提案，加大提案督办力度，提高提案办结率。继续采取主席领衔督办、专委会上门催办、委员参与协办、成效回访评办等方式，提高政协提案的成果转化率，发挥好政协提案在助推县域经济社会发展中的积极作用。
8.扎实开展委员视察。建立重要课题专题视察工作机制。年内，组织政协委员围绕易地扶贫搬迁项目建设、重点项目建设等方面，开展专题视察活动。
9.认真组织调查研究。把促进发展作为参政为民的第一要务，深入开展专题调研工作。年内，组织开展道路交通工程建设、健康扶贫工作、养老服务体系建设、千河流域水生态环境保护等专题调研活动。
10.真实反映社情民意。鼓励委员通过社情民意参与民主监督。按照“扩大数量，提高质量，增强实效”的工作思路，充实完善社情民意信息工作管理机制和考核办法，加强特邀信息员队伍管理，加大信息报送力度，将有价值的社情民意信息及时反映给县委、县政府和市政协。
11.倾力参与中心工作。自觉按照县委统一部署，积极参与联系镇村、包抓重点项目建设、为民办实事等重大工作任务。积极投身脱贫攻坚主战场，围绕整县脱贫摘帽目标，组织引导广大政协委员和政协工作者，发展产业，改善民生，全方位激发贫困户的内生动力，稳步提升脱贫攻坚群众满意度。动员社会各界通过多种形式的社会公益活动参与到脱贫攻坚中，为整县脱贫做出积极贡献。
12.搭建沟通平台，发挥政协优势。进一步加强与社会各界的联系沟通，为我县整县脱贫摘帽、提升县域经济实力，全面建设宝鸡后花园、幸福新千阳凝聚强大合力。做好省政协主要领导包抓千阳脱贫攻坚联络协调工作，积极与省政协、陕西有色集团联系对接，推动各项重点任务的落实。
13.密切关注民生，树立群众观念。切实把维护人民群众的根本利益作为政协一切工作的出发点和落脚点。围绕人民群众关心的脱贫攻坚、教育卫生、社会保障、环保交通、城市建设等问题，如实反映人民群众的意见和诉求，为构建和谐社会提供雄厚的群众基础。
14.开展委员活动，发挥主体作用。围绕全县工作大局，进一步充实委员活动内容，创新委员活动形式。继续组织各界别委员开展扶贫公益活动，扎实做好对口联系点的结对帮扶，真情关爱弱势群体和困难群众，促进社会公平和谐，合力营造民心齐、民气顺、民风淳的良好社会环境。
15.主动联谊交友，汇聚各方力量。不断加强与老领导、老干部和各界知名人士的联系交流，通过座谈交流、工作通报、走访慰问等形式，主动介绍发展成就，虚心听取工作建议，团结各方力量，促进改革发展。定期开展委员大走访活动，了解委员工作，关心委员生活，激发委员履职积极性。
16.建立健全规章制度。按照政协章程和新时期政协工作的新任务，进一步完善政治协商的制度规程，积极探索民主监督的新途径，不断健全参政议政的新机制。通过制度的约束和落实，引导委员履职，规范委员管理，激励委员奉献，树立委员形象。
17.强化政协自身建设。加强常委会核心能力建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”教育。加强专委会尽责能力建设，创新工作形式，密切联系对口部门和各界别委员，切实做好视察调研、对口协商以及提案办理等工作。加强委员履职能力建设，提高委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。加强政协机关服务能力建设，改进文风、会风，推进政协工作制度化、规范化、程序化。
18.加强信息化建设和宣传工作。加强政协信息网站管理，及时更新和丰富政协网站内容；加强与新闻媒体的配合，办好《千阳政协》综合性刊物，努力提高政协工作的社会影响力，为委员履职营造良好的舆论氛围。
三、部门基本情况及经费管理方式
政协千阳县委员会办公室是一级行政单位，财政全额供养单位，执行行政会计制度。无下设机构。
四、部门人员情况说明
政协千阳县委员会办公室总编制19名，其中行政编制16名，工勤编制3名；实有在职人员21人，退休人员16人。
五、部门国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日本部门共有车辆2辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年，政协千阳县委员会办公室收入预算为346.1万元，较上年增加20.5%。全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是预算增加了单位应缴养老保险及在职人员门诊费。其中专项资金列入部门预算的项目为58.1万元，较上年增长26%，主要原因是增加了单位行政运行费经费。
2018年，政协千阳县委员会办公室支出预算为346.1万元，包括人员经费和公用经费支出288万元，占支出总额的83.21%；专项业务经费支出58.1万元，占支出总额的16.79%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加58.9万元，原因是预算增加了单位应缴养老保险及在职人员门诊费。
（二）财政拨款收支情况
2018年，政协千阳县委员会办公室财政拨款收支346.1万元，较上年增加20.5%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，政协千阳县委员会办公室一般公共预算拨款346.1万元，较上年增加20.5%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2010201）280.5万元，较上年增长0.04%，其中基本支出268.5万元，项目支出12万元，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋升工资形成增长。
（2）一般行政管理事务（2010202）46.1万元，上年未在该科目预算支出，其中项目支出46.1万元。
（3）住房公积金（2210201）19.5万元，较上年增长0.05%，原因是工资调整带来在职人员住房公积金增长。
3、支出按经济分类的明细情况
2018年，政协千阳县委员会办公室支出预算为346.1万元，其中人员经费支出259.1万元，较上年增加20%，主要原因是预算增加了单位应缴养老保险、在职人员门诊费及人员工资增长。其中工资福利支出256.1万元，较上年增加42.35%；对个人和家庭补助支出3万元，较上年减少91.64%；商品服务支出28.9万元，较上年增加1.42%;专项业务经费支出58.1万元,较上年增加26%,原因是预算增加了单位应缴养老保险、在职人员门诊费及人员工资增长。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018 年“三公”经费预算8.2万元，较上年增加0.02%。其中出国费0万元；公务接待费4.2万元，比上年增加0.02%，主要是严格执行接待办法，对接待费严格按照预算办法执行预算；公务用车运行费4万元，和上年相同。
2018年会议费预算 10万元，同上年相同。
2018年培训费预算2万元，同上年相同。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算28.9万元,比2017年预算增加0.14%。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）