千阳县人民政府
千阳县住房和城乡建设局2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县住房和城乡建设局全系统2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县住房和城乡建设局
2018年2月9日
千阳县住房和城乡建设局2018年部门预算说明
一、主要职责
（一）贯彻执行有关城市住房和房地产、市政公用设施建设与管理方面的方针、政策和法律、法规；编制城市住房和房地产、市政公用设施建设的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；研究拟定城市住房和房地产、市政公用设施建设管理规范性文件；指导、协调、组织城市住房和房地产、市政公用设施建设管理，监督与其相关的工程建设。
（二）负责城市市政、公用事业的强制性技术规范、标准及建设程序；负责城市市政、公用等方面的政府投资或非经营性建设项目的可行性研究、立项、报建审核、设计方案、施工图审查备案、招投标管理、施工许可、质量安全监督，并组织或参与竣工验收。
（三）负责城市房屋拆迁管理和旧城改造、城中村改造工作；协调房屋拆迁合同纠纷，负责拆迁补偿安置资金的监管工作；负责编制全县旧城改造和城中村改造中长期规划和计划，并指导实施；负责旧城改造和城中村改造项目的测算、评估和审批工作。
（四）负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。
（五）负责全县物业管理和房屋修缮管理工作，负责房屋维修资金收缴、使用、监管工作；组织编制、修订房屋修缮定额，负责房屋维修工程的安全、质量监督管理工作。负责城市住宅小区综合验收和城市住宅小区的公用设施建设审核工作。负责联系具有房屋安全鉴定工作资质的单位，开展危险房屋鉴定，指导危险房屋治理工作。
（六）贯彻执行城乡建设规划管理、建筑市场管理、建筑业管理方面的法律法规和方针政策；拟订全县城乡建设规划、建筑市场和建筑节能管理方面的规范性文件，并组织实施。
（七）组织实施全县城乡建设工程的抗震设防工作，负责全县防震减灾和地震预测、预报工作。贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订全县人民防空建设方面的规范性文件，并组织实施。
（八）指导建设单位建立工程项目档案，负责管理全县城建档案工作。
二、2018年主要工作任务及目标
（一）完善规划体系，严格规划管理。
（二）加快项目建设，完善城市功能。
（三）加快住房保障，建设安居工程。
（四）加强行业管理，推动行业发展。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县住房和城乡建设局包括住房和城乡建设局本级一个行政单位，7个事业单位（包括千阳县环境卫生监督管理站、千阳县住房保障服务中心、千阳县市政工程建设管理站、千阳县城市管理执法大队、千阳县建设工程质量安全监督站、千阳县城乡建设规划管理站、千阳县城镇房屋拆迁办公室），都属于一类公益事业单位。
四、部门人员情况说明
千阳县住房和城乡建设局总编制71名，其中行政编制10名，事业编制61名；实有在职人员60人，退休人员20人，其他人员150名。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有专业车辆21辆，单台价值20万元以上的专用车7台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,千阳县住建局收入预算为1603.80万元，较上年减少90.20万元，减少5.32%，主要原因首先是纳入预算管理的政府性基金拨款减少，其次专项资金列入部门预算的项目为696.40万元，较上年减少27%，原因是项目减少。2018年,住建系统支出预算为1603.80万元，包括人员经费和公用经费支出907.40万元，占支出总额57%；项目支出696.40万元，占支出总额43%。一般公共预算拨款支出，较上年增长6%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年，千阳县住房和城乡建设局财政拨款收支1603.80万元，其中：一般公共预算拨款1518.8万元、政府性基金拨款85万元，较上年减少5.32%，原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，千阳县住房和城乡建设局一般公共预算拨款1518.8万元，较上年增长5.55%，原因是年内按照机关事业单位养老保险制度改革，增加机关事业单位工作人员养老保险。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2120101）136.5万元，较上年增长2.1%，原因是2018年预算增加门诊费和其他交通费用。
（2）小城镇基础设施建设（2120303）625.80万元，较上年增长22.32%，原因是千阳县中心文化广场管理处并入市政工程建设管理站，人员等费用增加。
（3）城管执法（2120104）102.30万元，较上年下降17.45%，原因是项目减少。
（4）建设市场管理与基督（2120601）65.40万元，较上年增长12.2%，原因是单位人员工资增长。
（5）城乡社区环境卫生（2120501）376.50万元，较上年增长9.9%，原因是单位人员工资增加，事业运行费用增加。
（6）其他城乡社区管理事务支出(2120199)35.40万元，科目新增（城镇房屋拆迁办公室、地震灾害预防费用、城建档案、物业管理、人防办集中控制系统费用）。
（7）住宅建设与房地产市场监管（2120109）74.20万元，较上年增长29.9%，原因是单位人员增加，费用相对增加。
（8） 城乡社区规划与管理（2120201）56.20万元，较上年增长12.9%，原因是在职人员工资正常升档，门诊费增加。
（9）住房公积金（2210201）46.50万元，与上年持平。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县住建系统支出预算为1518.8万元，其中人员经费支出881.00万元，较上年增长22%，原因是部门预算支出经济分类科目变动，各单位工资福利支出科目增加了门诊费、养老保险。其中工资福利支出605.00万元，较上年增长37.47%，原因是各单位工资福利支出科目增加了门诊费、养老保险、住房公积金；对个人和家庭补助支出276.00万元，较上年减少2%原因同上；公用经费支出26.40万元，较上年增长13.33%，原因是各单位其他交通费用增加；专项资金支出611.4万元,较上年降低12.29%，原因是项目投入资金较往年减少。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本系统政府性基金预算收支85.00万元。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018 年“三公”经费预算4.70万元，与上年持平。其中出国费0.00元，与上年一样无预算，公务接待费4.70万元，与上年持平；公务用车运行费0.00万元，与上年一样无预算。
2018年会议费预算0.00万元，与上年一样。
2018年培训费预算0.00万元，与上年一样。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算18.10万元,较上年增长4.8%，原因是人防办集中控制系统费用增加。
（八）政府采购情况
2018年本系统无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、专业车辆运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）