千阳县人民政府
千阳县信访局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据“三定”方案规定，本局的主要职责是接待人民群众来信来访；按照领导批示，协助相关单位办理信访案件；协调和督查交办案件的办理以及县信访工作联席会议办公室事务。
二、2018年度部门主要工作任务
主要工作任务是认真接待群众来信来访；有效处置群众集体访;及时协助相关单位劝返越级上访人员；稳妥处理关系群众切身利益的热点信访问题；全力办理各级领导和领导机关交办的信访案件；督促健全基层信访网络，促进信访问题就地解决。
目标是最大限度把信访问题解决在基层，把信访群众稳定在当地，全面完成信访工作目标任务。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
县信访局2018年部门预算包含县信访局1个单位，经费管理方式为财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
县信访局编制6名，其中行政编制4名，事业编制2名；实有在职人员5人。离退休人员7人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年9月30日，本单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,县信访局收入预算为74.3万元，较上年增加10.8%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员经费增加。
2018年,县信访局支出预算为74.3万元，包括人员经费和公用经费支出64.3万元，占支出总额86.5%；专项业务经费支出10万元，占支出总额13.5%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加10.8%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年,县信访局财政拨款收支74.3万元，较上年增加10.8%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,县信访局一般公共预算拨款74.3万元，较上年增加10.8%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2010301）53.5万元，较上年增长20.74%，原因是正常调资晋档。
（2）信访事务（2010308）10万元，较上年减少21.9%,原因是财政预算调整。
（3）住房公积金4.3万元，较上年增长2.4%，原因是正常调资晋档使工资总额增加。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县信访局支出预算为74.3万元，其中人员经费支出58.9万元，较上年增长15.3%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出57.4万元，较上年增长35.4%；对个人和家庭补助支出1.5万元，较上年下降82.8%；公用经费支出5.4万元，较上年增长125%；专项业务经费支出10万元,较上年减少21.9%,原因是县委、县政府领导重视信访工作和信访形势日益严峻，增加了财力投入。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018 年“三公”经费预算1万元，与上年持平。其中出国费未预算；公务接待费1万元，与上年持平，主要是我单位2017年预算标准和人数与上年相同；公务用车运行费未预算。
2018年会议费未预算。
2018年培训费未预算。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算5.4万元,原因是公用经费增加公车改革补贴。
（八）政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）