千阳县人民政府
中共千阳县委组织部2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县委组织部2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
中共千阳县委组织部
2018年2月9日
中共千阳县委组织部2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
千阳县委组织部是县委主管全县党的基层组织和干部工作的职能部门，主要职责是贯彻党的组织、干部队伍路线、方针、政策，负责搞好全县党的基层组织建设、各级领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设；制定全县党建工作目标任务、措施和党组织发展规划；负责县委管理干部和县镇党群部门一般干部的考察、任免、调配、管理、离退休及福利审批，落实知识分子政策工作。
二、2018年度部门主要工作任务
（一）围绕本领提升，加强干部教育培训；
（二）突出政治标准，打造高素质干部队伍；
（三）注重组织力建设，全面加强基层党建；
（四）紧扣智力支撑，激活人才创新动能；
（五）实施科学考核，奋力引领创先争优；
（六）狠抓自身建设，培塑组工队伍新形象。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县委组织部包括组织部本级1 个行政单位，为一级全额预算单位，执行行政单位会计制度。
四、部门人员情况说明
千阳县委组织部总编制21名，其中行政编制18名，事业编制3名；实有在职人员18人。离退休人员0人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年末，本部门所属预算单位共有车辆0辆，固定资产价值21.9万元。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，县委组织部收入预算为242.3万元，较上年减少17.9%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是大学生村官人数减少，对个人和家庭补助减少，其中专项资金列入部门预算的项目为24.5万元，与上年减少13.1%。
2018年，县委组织部支出预算为242.3万元，包括人员经费和公用经费支出217.8万元，占支出总额89.9%；专项业务经费支出24.5万元，占支出总额10.1%。全部为一般公共预算拨款支出，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年，县委组织部财政拨款收支242.3万元，较上年减少17.9%，减少原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，县委组织部一般公共预算拨款242.3万元，较上年减少17.9%，减少原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2013201）203.8万元，较上年增加53.9%，原因是机关单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档。
（2）一般行政管理事务（2013202）24.0万元，较上年减少83.7%，原因是科目调整。
（3）住房公积金（2210201）14.5万元，较上年减少4.6%，原因是人员减少。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年县委组织部支出预算为242.3万元，其中人员经费支出198.7万元，较上年减少22.9%，减少原因是大学生村官人数减少。其中工资福利支出190.3万元，较上年增加29.0 %，原因是人员薪资增加；对个人和家庭补助支出8.4万元，较上年下降92.4%，原因是大学生村官人数减少；商品服务支出用于人员的支出0万元，和上年持平;公用经费支出8.8万元，较上年减少2.2%，原因是单位在册在编人数减少引起公用经费支出减少；专项业务经费支出24.5万元,与上年减少13.1%,其中商品服务支出0.5万元，其他支出24万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018 年“三公”经费预算3.8万元，较上年减少5%。其中 “因公出国（境）费”未预算经费；“公务用车运行维护费”未预算经费；“公务接待费”较上年预算减少0.2万元，减少5%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。
2018年本部门无会议费预算资金。
2018年培训费预算0.5万元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算19.1万元,比2017年预算增加10.1万元 ,原因是比上年增加了公务交通补贴11万元。。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）