千阳县人民政府
千阳县交通运输局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
千阳县交通运输局是千阳县政府直属行政机关。主要职责是：
（一）贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
（二）承担全县公路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境管理；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。
（三）承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。
（四）指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。
（五）负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有字查的监督管理；负责提出全县公路交通运输固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见。
（六）负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目。负责全县道路路政管理工作。
（七）承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
（八）负责全县公路交通运输行业涉外工作；负责全县交通运输行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展交通交流与合作。
（九）指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。
（十）承办县政府交办的其它事项。
二、2018年度部门主要工作任务
(一)投资1000万元，完成千湖大桥及引线、国道344县城连接线、滨河路二期、西新区冯坊河桥等项目建成通车。
（二）投资5183万元，完成千河迎宾大桥及引线建设项目。
（三）投资980万元，完成海升产业园区5.8公里道路改建项目。
（四）投资500万元，完成晖川冯坊河桥107延米新建及引线工程建设项目。
（五）投资660万元，完成农村公路养护工程油沥青碎石罩面20.68公里，路基工程4.5公里，安保工程1公里。
（六）积极争取将投资2000万元的曹家塬至东岭6公里公路改建为四级公路标准项目列入省、市计划。
（七）积极争取将投资33400万元，方堤口至千阳31公里四级公路改建为二级公路列入省、市计划。
（八） 积极争取省道212县功至千阳段改线，宝鸡至千陇城市轻轨，拉近与宝鸡距离。
（九）努力争取将大湾岭至上店8公里公路改建项目列入“最公一公里” 项目建设计划，加快深度贫困村交通建设。
（十）继续谋划千阳岭低位隧道建设项目，力争早日立项建设。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县交通运输局下属事业单位3个，分别为：千阳县公路工程质量检测站、千阳县农村公路管理站和千阳县道路运输管理所，局机关及3个下属事业单位经费管理方式均为财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
千阳县交通运输局系统总编制33名，其中行政编制5名，事业编制28名；实有在职人员47人。离退休人员23人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2011年12月30日，本部门所属各预算单位共有车辆9 辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款90万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,县交通运输局收入预算为524.6万元，较上年减少0.29%，全部为一般公共预算拨款预算，其中专项资金列入部门预算的项目为90万元，与上年相同。
2018年, 县交通运输局支出预算为524.6万元，包括人员经费和公用经费支出434.6万元，占支出总额82.84%；专项业务经费支出90万元，占支出总额17.16%。全部为一般公共预算拨款支出，减少0.29%，原因是人员调出，经费支出减少。
（二）财政拨款收支情况
2018年,县交通运输局财政拨款收支524.6万元，较上年减少0.29%，减少原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,县交通运输局一般公共预算拨款524.6万元，较上年减少0.29%，减少原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2140101）81万元，较上年减少7.64%，原因是在职人员调出1人，行政运行减少。
（2）事业运行324.4万元，其中（公路养护2140106 )151万元，（公路和运输安全2140110 ）63.3万元，（公路运输管理2140112)110.1万元。较上年增加8.31%，原因是安排事业单位养老保险缴费，事业运行增加。
（3）住房公积金（2210201）29.2万元，较上年下降32.19%，原因是人员调出，预算减少。
（4）公路养护（2140106）90万元，该项支出主要用于全县农村公路日常养护及管理，全部纳入部门绩效管理。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年县交通运输局支出预算为524.6万元，其中人员经费支出434.6万元，较上年增加3.35%，原因是安排机关事业单位养老保险缴费59.8万元，经费支出增加。其中工资福利支出408.2万元，较上年增加21.42 %，原因是安排机关事业单位养老保险缴费59.8万元；对个人和家庭补助支出5.7万元，较上年下降93.24 %，原因是运管所退休人员交机关事业单位养老保险管理中心管理，不在安排退休费；商品服务支出20.7万元，较上年增加32.69 %，原因是今年安排招商引资工作经费和其他交通费用5.6万元；专项业务经费支出90万元,与上年相同。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算3.4万元，较上年下降8.11%。其中出国费0万元，公务接待费3.4万元，比上年减少0.3万元，下降8.11%，主要是严格执行公务接待办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，主要是公务用车制度改革，局机关未保留车辆，下属3个事业单位不安排公务用车运行费财政拨款支出。
2018年会议费预算0万元，本部门没有财政拨款会议费支出安排。
2018年培训费预算0万元，本部门没有财政拨款培训费支出安排。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门本级和县公路工程质量检测站、县农村公路管理站、县道路运输管理所等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.7万元,比2017年预算增加5.1万元 ,增加32.69%，原因是增加安排招商引资工作经费。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）