千阳县人民政府
千阳县科技局2018年度部门预算信息公开
千阳县科技局
2018年2月9日
千阳县科技局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、负责制定全县科技发展中长期计划与规划，组织实施科技兴县战略和可持续发展战略。
2、科技支撑计划项目的申报、管理、实施、验收等工作。
3、负责全县专利申报和技术市场管理、知识产权保护及科技成果申报登记管理工作。
二、2018年部门主要工作任务及目标
1、开展国家级传统知识知识产权保护县工程试点。力争全年专利申请量达到50件以上，发明专利占比达到25%以上。
2、开展省级创新型试点县建设。推进经济结构调整，优化产业布局，实现工业生产的规模化、专业化、标准化，加快县域产业转型升级。
3、开展创新驱动县域经济发展示范县试点工作。将创新驱动发展摆在县域发展全局的核心位置，修订完善有关鼓励和促进科技创新的政策措施，着力优化科技工作环境、完善科技服务体系、提升科技创新能力。
4、积极争取国家、省市科技项目扶持。确保申报科技项目10个，争取项目资金200万元以上。
5、积极引导企业加大研发投入。引导企业加大自主研发投入，力争规模以上企业研究与试验发展经费投入6000万元。
三、部门单位构成及经费管理方式
2018年预算为县科技局1个单位构成，经费为财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
县科技局编制10名，其中行政编制6名，事业编制4名，实有在职人员9人，离退休人员5人。
五、部门国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日，固定资产16.8万元，本部门没有公务用车，2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年县科技局收入预算为184.2万元，较上年减少136.6万元，全部为一般公共预算拨款预算 ，主要是减少了工作人员和项目支出。
2018年县科技局支出预算为184.2万元，包括人员经费和公用经费支出84.2万元，其他支出100万元。全部为一般公共预算拨款支出。较上年减少136.6万元，主要是减少了工作人员和项目支出。
（二）财政拨款收支情况
2018年，县科技局财政拨款收支184.2万元，较上年减少42.58%，减少原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，县科技局一般公共预算拨款184.2万元，较上年减少42.58%，减少原因同上。
2、支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2060101）78.4万元，较上年增长5.8%，原因是主要是增加机关事业单位养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入预算。
（2）其他科学技术支出（2069999）100万元，较上年下降58.33%，原因是对常年性项目支出进行压减。、
（3）住房公积金（2210201）5.8万元，较上年减少13.43%，原因是上年末退休人员一人。
3、支出按经济分类的明细情况
2018县科技局支出预算为184.2万元，其中人员经费支出75.6万元，较上年增加0.2万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)、正常调资晋档及公用支出定额提高。商品和服务支出8.6万元，较上年增加59.3%，项目支出100万元，较上年下降58%，原因是对常年性项目支出进行压减。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门没有国有资本经营预算收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算1.4万元，较上年减少25%，主要是逐步压缩公务接待支出，其中因公出国（境）经费预算为0元，公务接待费预算1.4万元，公务用车购置费预算为0元，公务用车运行维护费预算为0元。
2018年培训费及会议费未预算。
（七）机关运行费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算8.6万元，比2017年预算增加4.2万元，主要是增加了争取资金、招商引资经费和其他交通费等。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）