千阳县教育体育局2019年部门决算公开说明

 一、部门主要职责及机构设置

 千阳县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：
    （一）贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
    （二）研究提出全县教育体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。
    （三）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。
    （四）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。牵头负责学习型社会建设工作。
    （五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。
    （六）统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。
    （七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全县教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。
    （八）负责制定县属普通高中、中等职业学校招生计划，负责全县高中、职中的招生工作。负责组织自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作和中小学、职中学籍学历管理工作。
    （九）负责家庭经济困难学生资助管理、大学生生源地贷款、义务教育阶段“两免一补”、大学生救助及奖励、高职中贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

 （十）负责县体育场馆的建设及设施管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。
    （十一）负责全县教育体育信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果；指导全县有关教育学会，协会等社团工作。
    （十二）负责语言文字工作，指导推广普通话工作。
    （十三）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。
    （十四）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
    （十五）完成县委、县政府交办的其它任务。
    千阳县教育体育局内设3个股室：政秘股、教育体育股、人劳股。                          

机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置。

 二、2019年部门工作完成情况

 1.教育党建培树品牌。

 2.教育质量稳中有进。

 3.项目建设强力推进。

 4.队伍建设优化提升。

 5.教育扶贫彰显特色。

 6.体育工作砥砺奋进。

 三、部门决算单位构成

千阳县教体局 2019年部门决算包括教育体育局本级及学生资助中心、职业中等专业学校等40个下属单位。

 四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制1390名，其中：行政编制7名，事业编制1383名；实有人员1437人，其中：行政5人，参公事业0人，行政工勤0人，事业1432人。实有人数大于编制人数的原因：省市连续压缩编制。本单位管理的离退休人员655人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

 1、2019年收入总计23583.89万元，其中：上年结余234.73万元，本年收入合计23349.17万元，较上年23056.42万元增加527.47万元，增长2.29%， 主要原因是人员工资调整。

 本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计23349.17万元。其中:财政拨款23216.45万元，占总收入的99.43% ，一般公共预算财政拨款22408.45万元,政府性基金预算财政拨款808.00万元；事业收入132.72万元，是取得学费及住宿费收入，占总收入的0.57%；其他收入0万元。

 2019年收入图如下：

 2、本年支出总计23375.47万元，其中：基本支出18403.77万元，较上年16398.48万元增加2005.29万元，增长12.23 %，主要原因是人员工资调整；项目支出4971.70万元，较上年6423.21万元减少1451.51 万元，下降22.60%，主要原因是压缩项目支出，严格控制各项经费。

 本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计23375.47万元，其中: 基本支出18403.77万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的    78.73%；项目支出4971.70万元，是为完成特定的教育及教学工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的21.27 %。

 2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

 1、一般公共预算财政拨款收入22643.18万元，较上年22712.28万元减少69.10万元，下降0.30%，主要原因是压缩项目支出。

 2、一般公共预算财政拨款支出22443.47万元，比上年22489.39万元减少45.92万元，下降0.20%，主要原因是压缩项目支出。

 一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

 205教育支出20130.52万元，用于在职人员工资及公用经费。

 207文化体育与传媒支出科目支出56.14万元，用于群众体育及体育竞赛支出。

 208社会保障和就业支出科目支出21.95万元，主要用于离休人员工资及死亡抚恤。

 221住房保障支出科目支出2084.88万元，用于在职人员住房公积金及安居工程支出。

 229其他支出150万元，用于红山中学教学综合楼建设支出。

 3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类） （1）人员经费15908.02万元，其中：工资福利支出14016.78万元，较上年13289.19万元增长5.48%，主要原因是人员工资调整；对个人和家庭补助支出1891.24万元，较上年591.71万元增长219.62 %，主要原因是增加乡村教师生活补助等。

（2）公用经费支出2321.82万元，较上年2370.98万元下降2.07 %，主要原因是压缩公用支出。

 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计808.00万元，上年结余0万元，本年基金收入合计808.00万元，较上年195.70元增加612.30万元，增长312.88%， 主要原因是资本性支出增加。

（2）2019年基金支出总计808.00万元，上年结余0万元，较上年195.70万元增加612.30万元，增长312.88%，主要原因是资本性支出增加。

 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

   （本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

   （三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出1.47万元，比上年2.43万元减少39.51%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，接待批次及车辆运行费用比上年减少；2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费1.19万元，比上年1.31万元减少9.16%，主要原因是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用；公务车辆购置费支出0万元；公务接待费0.28万元，比上年1.12万元减少75%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少，本年共接待4批次18人。

 2、培训费支出情况说明

 2019年培训费支出69.25万元，较上年减少5.58%，主要原因是压缩各项培训支出。

 3、会议费支出情况说明

 2019年会议费支出5.10万元，较上年增加920.00 %，主要原因是召开全市教育扶贫现场会。

 六、2019年度教体局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款    4971.70万元开展了绩效自评。涉及支出有地方免教材补助支出， 教育督导专项经费支出等。其中，一级项目14个，共涉及资金157.7万元，占一般公共预算项目支出总额的3.17%。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

  2019年本部门机关运行经费支出26.08万元，较上年减少51.79 %，用于维持单位日常运转所需的公用支出。减少的主要原因是压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况

 2019年本部门政府采购支出总额2911.19 万元。其中: 政府采购货物类支出1549.03万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

 截止2019年末，本部门公务用车保有量2 辆，当年无（有）购置车辆。有单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县教育体育局）.pdf