千阳县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算

千阳县人力资源和社会保障局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）部门主要职责：根据县政府办公室千政办发（2015）98号文件规定，千阳县人力资源和社会保障局是主管全县人事人才、劳动就业、社会保障、劳动保障执法维权等工作的县政府组成部门。
1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2、负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
3、负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休政策。
7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养工作。
8、贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10、负责全县职业教育与技能人才建设工作。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）内部机构设置：
内设5个股室：政秘股、人事管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。
县劳动人事争议仲裁院设在县人力资源和社会保障局。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省市人社工作会和县委十五届八次全会精神，坚持把高质量发展贯穿人社工作追赶超越全过程，突出“稳就业”一个重点，聚力五个抓手（抓重点、健机制、化风险、补短板、优服务），实施五大行动（就业扶贫提升、社保惠企便民、根治欠薪攻坚、高精人才振兴、示范党建覆盖），增强五个能力（公共服务、社会保障、维权执法、引才聚智、党建引领），着力推动全县人力资源和社会保障事业向更高质量、更高水平发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制13人、事业编制50人；实有人员52人，其中行政13人、事业39人。单位管理的离退休人员1784人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7517.45万元，其中一般公共预算拨款收入7517.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少785.25万元，主要原因是压缩一般性经费支出；2020年本部门预算支出7517.45万元，其中一般公共预算拨款支出7517.45万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少785.25万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7517.45万元，其中一般公共预算拨款收入7517.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少785.25万元，主要原因是压缩一般性经费支出。2020年本部门财政拨款支出7517.45万元，其中一般公共预算拨款支出7517.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少785.25万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7517.45万元，较上年减少785.25万元，主要原因是压缩一般性经费支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出7517.45万元，其中：
（1）行政运行（2080101）409.85万元，较上年减少121.65万元，原因是压缩一般性经费支出。
（2）一般行政管理事务（2080102）14.50万元，较上年增加4.5万元，原因是管理事务费用增加。
（3）社会保险经办机构（2080109）1430.49万元，较上年增加284.59万元，原因是经办机构对服务对象的待遇增加。
（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）28.20万元，较上年增加1.8万元，原因是人员经费增加。
（5）事业单位离退休（2080502）1.20万元，较上年增加1.2万元，原因是2020年预算单列。
（6）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）5100.13万元，较上年增加1200.13万元，原因是养老保险待遇增加。
（7）公益性岗位补贴（2080705）54.70万元，与上年持平，主要原因是岗位设定没有变化。
（8）死亡抚恤（2080801）478.37万元，较上年增加178.37万元，原因是养老保险待遇增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出7517.45万元，其中：
工资福利支出（301）564.37万元，较上年减少96.73万元，原因是医疗保险人员及管理对象减少。
商品和服务支出（302）38.46万元，较上年减少8.84万元，原因同上。
对个人和家庭的补助（303）5646.24万元，较上年减少672.17万元，原因同上。
对社会保障基金补助（313）1253.38万元，较上年减少22.52万元，原因同上。
其他支出（399）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是2020年预算单列。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出7517.45万元，其中：
机关工资福利支出（501）368.55万元，较上年减少292.55万元，原因是医疗保险人员及管理对象减少。
机关商品和服务支出（502）35.46万元，较上年减少11.84万元，原因同上。
对事业单位经常性补助（505）198.82万元，较上年增加198.82万元，原因是2020年预算项目调整。
对个人和家庭的补助（509）5646.24万元，较上年减少672.17万元，原因是医疗保险人员及管理对象减少。
对社会保障基金补助（510）1253.38万元，较上年减少22.52万元，原因是同上。
其他支出（599）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是2020年预算单列。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.65万元，较上年增加0.5万元（74%），增加的主要原因是增加专项业务工作接待费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.55万元，较上年增加0.5万元（74%），增加的主要原因同上；公务用车运行费0.10万元，较上年增加0.10万元（100%），增加的主要原因是基层单位增加了保留车辆预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是年内无全县性会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是年内未安排培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1327.58万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.00万元，较上年减少16.1万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表