千阳县退役军人事务局2020年部门综合预算

千阳县退役军人事务局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责
1、贯彻落实中省市退役军人工作的法法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。
3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。
5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。
8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设3个股室：政秘股、移交安置股、拥军优抚股

二、2020年度部门工作任务

1.全面贯彻落实国家优待抚恤政策，严格按照标准做好各类优抚资金发放工作，保障重点优抚对象和退役士兵合法权益。
2.按照市上要求完成单位无缴费能力认定 工作，按时完成社保接续工作。
3.加大退役士兵职业技能培训力度，完成退役士兵学历提升工作。
4.扎实做好城乡困难退役军人的矿帮扶救助工作。
5.实施县级“退役军人关爱基金”。
6.扎实做好优抚对象年检工作，确保不漏一人。
7.做好涉军维稳工作，不发生群体上访，全力维护社会稳定。
8.完成优抚对象休疗工作。
9.开展退役军人服务保障体系规范化建设提质达标分级评定创建活动。
10.持续开展双拥模范城创建工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入470.85万元，其中一般公共预算拨款收入470.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加470.85万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。
2020年本部门预算支出470.85万元，其中一般公共预算拨款支出470.85万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加470.85万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入470.85万元，其中一般公共预算拨款收入470.85万元，上年无财政预算，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。
2020年本部门财政拨款支出470.85万元，其中一般公共预算拨款支出470.85万元，本部门上年无财政拨款支出，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出470.85万元，上年无一般公共预算拨款支出，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出470.85万元，其中：
（1）事业单位离退休（2080502）0.15万元。
（2）优抚事业单位支出（2080804）51.98万元。
（3）义务兵优待（2080805）230.00万元。
（4）其他优抚支出（2080899）84.00万元。
（5）退役士兵管理教育（2080904）5.00万元。
（6）其他退役安置支出（2080999）45.00万元。
（7）行政运行（2082801）51.72万元。
（8）一般行政管理事务（2082802）3.00万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出470.85万元，其中：
工资福利支出（301）98.41万元。
商品和服务支出（302）12.44万元。
对个人和家庭的补助（303）355.00万元。
其他支出（399）5.00万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出470.85万元，其中：
机关工资福利支出（501）47.20万元。
机关商品和服务支出（502）7.54万元。
对事业单位经常性补助（505）56.11万元。
对个人和家庭的补助（509）355.00万元。
其他支出（599）5.00万元。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，上年无一般公共预算“三公”经费预算支出，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.40万元。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，上年无一般公共预算安排会议费支出，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，上年无一般公共预算安排培训费支出，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款470.85万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.50万元，上年无机关运行经费预算，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.'三公'经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

千阳县退役军人事务局2020年部门综合预算公开报表