千阳县文化和旅游局2020年部门综合预算

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据县委、县政府《关于印发千阳县机构改革实施方案的通知》千办字（2019）6号文件精神，组建县文化和旅游局，将县文化广电局、县文物旅游局相关职责整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门。县文化和旅游局加挂县文物局牌子。
不在保留县文化广电局。不在保留县文物旅游局牌子。

二、2020年度部门工作任务

(一)持续推动文化事业高质量发展
1、实施文化惠民工程。

2、抓好公共文化设施建设。

3、打造特色公共文化活动品牌。

4、提升文化艺术创作水平。

5、提升广播电视制播能力。
（二）持续推进文化旅游深度融合
6、加强文化旅游宣传。

7、多措并举发展刺绣产业。

8、巩固提升乡村旅游品位。

9、加快推进旅游景区建设。

10、大力实施厕所革命工程。

11、加强保护确保文物安全。

（三）持续推动文化体制改革创新
12、稳步推进文化执法体制改革。

13、加快推进总分管制建设。

14、推进优化服务改革。

15、加快文化产业发展步伐。
（四）持续加强党的建设
16、提高政治站位。

17、严肃党内政治生活。

18、认真落实“一岗双责”。

19、严格落实意识形态工作责任制。

20、持之以恒正风肃纪。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制69人，其中行政编制5人、事业编制64人；实有人员65人，其中行政4人、事业61人。单位管理的离退休人员30人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入530.88万元，其中一般公共预算拨款收入530.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加3.58万元，主要原因是2019年单位调入1人，财政增加个人经费预算。
2020年本部门预算支出530.88万元，其中一般公共预算拨款支出530.88万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3.58万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入530.88万元，其中一般公共预算拨款收入530.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.58万元，主要原因是2019年单位调入1人，财政增加个人经费预算。2020年本部门财政拨款支出530.88万元，其中一般公共预算拨款支出530.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.58万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出530.88万元，较上年增加3.58万元，主要原因是2019年单位调入1人，财政增加个人经费预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出530.88万元，其中：
（1）行政运行（2070101）113.70万元，较上年增加13.60万元，原因是人员经费增加、办公经费增加。
（2）一般行政管理事务（2070102）165.22万元，较上年增加165.22万元，原因是上年度未列此科目。
（3）图书馆（2070104）48.18万元，较上年增加4.68万元，原因是增加部分购书经费。
（4）文化展示及纪念机构（2070105）35.02万元，较上年增加31.52万元，原因是本年度增加项目经费。
（5）艺术表演团体（2070107）17.52万元，较上年减少165.58万元，原因是今年科目明细化，该科目下本年经费减少。
（6）群众文化（2070109）145.39万元，较上年增加49.89万元，原因是近年来群众文化生活日益丰富,新编排《望鲁台》剧目外出多次预演，县财政予以部分经费支持。
（7）旅游宣传（2070113）5.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是旅游宣传经费上下年无变化。
（8）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是上年度未列此科目。。
（9）事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年增加0.80万元，原因是上年度未列此科目。。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出530.88万元，其中：
工资福利支出（301）428.56万元，较上年增加6.06万元，原因是调入人员，增加人员经费。
商品和服务支出（302）55.50万元，较上年增加36.40万元，原因是本年度增加专项业务经费。
对个人和家庭的补助（303）32.82万元，较上年增加5.42万元，原因是人员增加，个人和家庭补助经费增加。
资本性支出（310）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是望鲁台景区设施维修改造。
其他支出（399）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是本年度增加其他支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出530.88万元，其中：
机关工资福利支出（501）100.71万元，较上年增加0.64万元，原因是本年度人员增加。
机关商品和服务支出（502）52.45万元，较上年增加36.45万元，原因是本年度增加专项业务经费。
对事业单位经常性补助（505）330.91万元，较上年增加330.91万元，原因是上年度未列此科目。
对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年增加4万元，原因是望鲁台景区设施维修改造。
对个人和家庭的补助（509）32.82万元，较上年增加5.42万元，原因是人员增加，个人和家庭补助经费增加。
其他支出（599）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是本年度增加其他支出。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。