千阳县林业局2020年部门综合预算

千阳县林业局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

千阳县林业局是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。
主要职责是：
1.负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
2.负责全县造林绿化工作。。
3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
4.负责全县荒漠化防治工作。
5.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
6.负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
7.负责全县林业和草原改革。
8.负责全县林业和草原产业发展。
9.指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门和单位做好森林旅游管理。
10.指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。
12.负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。
13.负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
县林业局内设政秘股、造林绿化股、林政管理股。

二、2020年度部门工作任务

全县林业工作目标任务：通过林业重点工程、核桃经济林、退化林修复、花海建设等一批生态项目的实施，全县完成造林绿化1.3万亩、植树115万株。其中，三北、天保林业重点工程人工造林0.2万亩、植树33.4万株，核桃经济林0.1万亩、植树3.3万株，退化林分修复0.8万亩，植树40万株；花海建设0.2万亩、植树38.3万株。全年新发展苗木花卉5000亩。新建“三化一片林”绿色家园示范村5个。加强美国白蛾、松材线虫病、华山松大小蠹、侧柏叶枯病及鼠兔害等林业有害生物监测防治，强化生态公益林保护管理，做好林地征占用和林木采伐管理等工作。
<一>加快国土绿化花海建设步伐

1.抓好林业重点工程项目建设。规范实施天然林保护、三北防护林建设等国家林业重点生态工程，按照因地制宜、适地适树、分类指导的原则，科学编制作业设计，提早落实造林绿化用地，严格执行《造林技术规程》和其他相关规定、技术办法，认真抓好种苗、整地，栽植和管护等关键环节，优先使用乡土树种，大力推广应用林业科技成果和实用技术，提高造林成活率和保存率，确保年度计划任务全面完成。

2.全力推进村庄绿化建设。重点抓好3—5个村的村庄绿化建设，主干道要全部栽花种花，确保绿化覆盖率达到35%以上，力争实现“增绿”与“增美”双赢。

3.实施退化林分修复工程。对成熟林、过熟林林分退化的林地，采取割灌、割草、树木修枝、补植针叶树种等森林经营措施，实施生态恢复工程，改善区域生态环境，完成退化林分修复面积0.8万亩，植树40万株。

4.精心化实施花海建设工程。积极营造“四季常绿、三季有花”的美丽乡村花带，建设一批花海景观，实现“车行景中、人游画中、路在花中、花团锦簇”的全域大地景观化亮丽风景。
<二>.全力抓好绿色富民产业
5.干杂果经济林产业建设。全年新栽核桃1000亩、嫁接改造核桃低产园3000亩；新建花椒示范园200亩，低产园改造400亩。

6.苗木花卉产业发展。全年新发展苗木花卉5000亩。
<三>.严格森林资源保护管理
7.加强依法保护管理。严格森林资源、林地使用、林木限额采伐、木材运输等网格化管理，持续开展森林督查、“绿卫”森林草原执法、涉林违建别墅问题清查整治等专项行动，严厉打击各类破坏森林生态资源违法行为。

8.抓好林业灾害防控。健全林业部门森林草原防火机构和防火队伍，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡事故。强化林业有害生物目标责任管理，确保不发生重大林业病虫灾害。

9.加强自然保护地管理。

10.加强野生动植物保护。加强野生动物管控，切实严管人工繁育场所，做好野生动物疫源疫病监测防控工作。
<四>.深入推进林业各项改革
11.推进国有林场改革发展。加强基础设施建设，改善生产生活条件，推动国有生态林场持续健康发展。

12.深化集体林权制度改革。积极推行集体林地“三权分置”，保持集体林地承包关系长久稳定，放活集体林地经营权，促进集体林地适度规模经营。

13.推进林业行政职能转变。推进林业行政执法改革，做好森林公安隶转工作，理顺林业执法体制，建立联合执法机制，强化执法监督。
<五>.做好林业生态扶贫工作
14.落实生态护林员政策。按照要求，严格政策要求，严格选聘程序，严格动态管理，确保生态护林员人员、措施、责任、报酬“四落实”。

15.落实林业惠农政策。完善公益林生态效益补偿机制，扩大补偿范围，规范补偿程序，足额兑付年度补偿资金到贫困户。

16.扶持发展产业增收。推广“园区+基地+农户”“龙头企业+合作社+农户”模式，鼓励涉林企业、林业大户、专业合作社通过入股、租赁、托管等形式，带动贫困户大力发展产业,多渠道增加农民收入。

17.拓展就业增收渠道。加快实施林业重点建设工程，积极吸纳贫困人口在重点部位绿化项目实施、林业重点工程项目工作中务工，增加劳务性收入。

18.注重工作落实质量。对标对表中省市县脱贫攻坚要求，开展生态脱贫“回头看”，补齐短板弱项，确保生态脱贫各项措施落细落实。
<六>.夯实林业发展基础保障
19.提升项目支撑能力。加大项目资金争取力度，争取中省投资3000万元。

20.提升招商支撑能力。围绕核桃产业、林下经济种植养殖产业等项目，大力开展招商引资活动，确保更多的产业项目落户、更多的资金落地，为支持林业产业和事业高质量发展奠定良好的基础。

21.提升科技服务能力。全力做好“211”科技示范县、示范点建设和科技示范推广。

22.提升人文教育能力。加强古树名木保护与宣传，全力配合做好“世界野生动植物日”“爱鸟周”等宣传活动，全力动员干部群众与社会各界力量参与和支持生态空间治理。

23.增强规划引领作用。精准确定发展总体思路和重点目标任务，科学设置布局重点，策划一批支撑作用大、带动能力强的重点项目，引领全县林业实现高质量发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制89人，其中行政编制12人、事业编制77人；实有人员89人，其中行政12人、事业68人。单位管理的离退休人员56人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1067.00万元，其中一般公共预算拨款收入1067.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加71.7万元，主要原因是本年将职业年金单位缴款部分纳入了部门预算；2020年本部门预算支出1067.00万元，其中一般公共预算拨款支出1067.00万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）71.7万元，主要原因是本年将职业年金单位缴款部分纳入了部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1067.00万元，其中一般公共预算拨款收入1067.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加71.7万元，主要原因是本年将职业年金单位缴款部分纳入了部门预算。2020年本部门财政拨款支出1067.00万元，其中一般公共预算拨款支出1067.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加71.7万元，主要原因是本年将职业年金单位缴款部分纳入了部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1067.00万元，较上年增加71.7万元，主要原因是本年将职业年金单位缴款部分纳入了部门预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1067.00万元，其中：
（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.65万元，与上年持平，原因是退休人数没有变化。
（2）事业单位离退休（2080502）1.70万元，与上年持平，原因是事业单位退休人数无变化。
（3）行政运行（2130201）294.21万元，较上年增加104.01万元，原因是县林政稽查队今年预算为行政经费。
（4）一般行政管理事务（2130202）5.00万元，与上年持平，原因是与上年工作任务基本相同。
（5）事业机构（2130204）763.44万元，较上年增加41.04万元，原因是本年将职业年金单位缴款部分纳入了部门预算。
（6）森林草原防灾减灾（2240602）2.00万元，与上年持平，原因是森林防火工作正常进行。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1067.00万元，其中：
工资福利支出（301）994.61万元，较上年增加89.51万元，原因是本年将职业年金单位缴款部分纳入了部门预算。
商品和服务支出（302）57.68万元，较上年减少2.12万元，原因是压缩了办公经费支出。
对个人和家庭的补助（303）14.71万元，较上年减少9.69万元，原因是遗属人数减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1067.00万元，其中：
机关工资福利支出（501）244.94万元，较上年增加154.74万元，原因是本年将职业年金单位缴款部分纳入了部门预算，县林政稽查队本年预算为行政支出。
机关商品和服务支出（502）47.23万元，较上年增加29.13万元，原因是县林政稽查队本年预算为行政支出。
对事业单位经常性补助（505）760.12万元，较上年减少96.48万元，原因是县林政稽查队本年预算为行政支出。
对个人和家庭的补助（509）14.71万元，较上年减少9.69万元，原因是遗属人数减少。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.65万元，较上年减少1.85万元（15%），减少的主要原因是压缩了支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.55万元，较上年减少0.95万元（63%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进 行了控制和压减；公务用车运行费10.10万元，较上年减少0.9万元（8%），减少的主要原因是压缩了车油费支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是未安排会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是未安排培训活动。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1067万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.70万元，较上年减少1.2万元，主要原因是压缩了公用经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

千阳县林业局2020年预算公开表.xls