中国共产党千阳县委员会办公室2020年部门综合预算

中国共产党千阳县委员会办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
1、负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导同志公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。
2、负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。
3、负责中央重大决策部署、中央领导同志批示与省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集与报送信息。
4、负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。
5、负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。
6、负责县委全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署；研究处理有关方面提出的重要改革事项。
7、负责全县经济社会发展重大问题调查研究和宏观指导。
8、负责全县贯彻、执行宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
9、负责县委日常运转和值班安排，做好各大班子协调沟通，加强与部门、镇之间的联系协作；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。
10、负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务工作。
11、完成县委领导交办的其他工作任务。
（二）机构设置
县委办公室内设6个组室：秘书法规组、综合信息组、机要保密档案组、深改政研组、后勤事务组、县委督查室。

二、2020年度部门工作任务

1、以质量为要，推动政务工作实现新突破
2、以效率为先，推动事务工作实现新突破
3、以满意为本，推动服务工作实现新突破
4、以学习为基，推动业务素质实现大提升

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制17人、事业编制3人；实有人员13人，其中行政8人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入261.08万元，其中一般公共预算拨款收入261.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少19.52万元，主要原因是人员调动后单位实际在职人数减少，人员经费减少；2020年本部门预算支出261.08万元，其中一般公共预算拨款支出261.08万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少19.52万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入261.08万元，其中一般公共预算拨款收入261.08万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少19.52万元，主要原因是人员调动后单位实际在职人数减少，人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出261.08万元，其中一般公共预算拨款支出261.08万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少19.52万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出261.08万元，较上年减少19.52万元，主要原因是人员调动后单位实际在职人数减少，人员经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出261.08万元，其中：
（1）行政运行（2013101）183.16万元，较上年减少12.64万元，原因是：一是人员调动后单位实际在职人数减少，人员经费减少；二是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，今年单位在职人员职业年金财政全额予以保障；三是今年住房公积金未单独列支。
（2）一般行政管理事务（2013102）65.00万元，较上年增加43.00万元，原因是今年单位专项业务费全部列在此科目。
（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.92万元，较上年增加1.72万元，原因是2019年调资。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出261.08万元，其中：
工资福利支出（301）164.02万元，较上年减少13.98万元，原因是人员减少、经费减少。
商品和服务支出（302）81.94万元，较上年增加56.54万元，原因是今年专项业务经费在此科目列支。
对个人和家庭的补助（303）12.62万元，较上年减少6.58万元，原因是科目调整。
其他支出（399）2.50万元，较上年减少55.5万元，原因是科目调整。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出261.08万元，其中：
机关工资福利支出（501）155.82万元，较上年减少22.18万元，原因是人员减少、经费减少。
机关商品和服务支出（502）81.94万元，较上年增加58.54万元，原因是今年专项业务经费在此科目列支。

对事业单位经常性补助（505）8.19万元，较上年增加8.19万元。
对个人和家庭的补助（509）12.62万元，较上年减少6.58万元，原因是科目调整。

其他支出（599）2.50万元，较上年减少55.5万元，原因是科目调整。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.60万元，较上年减少0.4万元（3.6%），减少的主要原因是照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.60万元，较上年减少0.4万元（13.3%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费8.00万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是科目调整。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是科目调整。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款261.08万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.50万元，较上年减少9.9万元，主要原因是人员减少，压减一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表中共千阳县委办公室2020年部门预算公开表