千阳县人民政府
财政信息公开-政府预决算-宝鸡市千阳县财政局（部门） 2018年部门决算
一、部门主要职责及机构设置
贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。负责编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。承办县委、县政府交办的其他事项。
财政局机关下设政秘股、财务股、综合股、会计股、预算股、国库股、社保股、经建股、综改股、采购股、国产股。下属单位1个，为千阳县财政局国库集中支付局。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年全县一般公共预算收入完成8381万元，占市列目标任务8318万元100.76%，占年初县级预算8005万元的104.7%，同比增长6.8%，实现目标任务。
其中：税收收入完成5366万元，增长16.1%，增收744万元，税收入占地方财政收入的比重为64%；非税收入完成3015万元，下降6.5%，减收209万元。非税收入占地方财政收入的比重为36%，同比下降5.2个百分点。
2018年全县财政支出完成129604万元，占年初预算107744万元（含预列中省专款57800万元）的120.3%，同比增长8.5%，增支10173万元，财政八项支出完成74143万元。
三、部门决算单位构成
本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县财政局 |
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2 |
千阳县国库集中支付局 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制47人，其中行政编制34人、事业编制13人；实有人员57人，其中行政53人、事业4人。单位管理的离退休人员19人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入决算总计1373.28万元（其中：上年结转结余62.81万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加326.03万元,增长31.13%,主要原因是金财工程、乡镇财务服务中心经费及村级会计人员培训等。
（2）2018年度本年支出决算总计1371.41万元（其中：年末结转结余64.68万元），较上年增加278.65万元,增长25.50%,金财工程、乡镇财务服务中心经费及村级会计人员培训等。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计1373.28万元，其中：当年财政拨款收入1373.28万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0万元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计1364.99万元，其中：基本支出1044.03万元，项目支出320.96万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余64.68万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
分析增减变化的原因。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计1373.28元，较上年增加326.03元,增长31.13%,主要原因是金财工程、乡镇财务服务中心经费及村级会计人员培训等。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计1364.99元，较上年增加272.23元,增长24.9 %,主要原因是金财工程、乡镇财务服务中心经费及村级会计人员培训等。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1364.99万元，按支出功能分类：一般公共服务支出1259.84万元，社会保障4万元，住房保障支出43.9万元，主要用于人员工资和社会保障、住房保障及机构正常运转和日常工作需要；教育支出2.50万元，主要用于人员培训；项目支出54.75万元，主要用于一事一议项目和创业贷款贴息等。
（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出823.18万元，商品和服务支出103.33万元，对个人和家庭的补助117.5万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出 0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出 0万元，其他支出0万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.03万元，其中：人员经费940.68万元，公用经费103.34万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出1.24万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费1.24万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.56万元，下降31%,其中：公务接待费比上年减少0.56万元，下降31%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。因公出国（境）支出情况。
因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,年末公务用车保有量0辆。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计8批次，共接待25人，共计支出1.24万元，与上年相比减少0.56万元，减少比率为31%。具体开支内容包括：上级调研、扶贫资金检查、一事一议项目检查等。
2. 培训费支出情况。
培训费支出2.66万元，主要用于公务员培训支出，比上年减少7.31万元,下降73%,主要原因是减少外出培训、增加网络培训。
3. 会议费支出情况。
会议费支出0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出103.33万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加18.36万元，主要原因是金财工程、乡镇财务服务中心经费及村级会计人员培训等。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共9.08万元，其中政府采购货物类支出9.08万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为96%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。
附件: 【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县财政局）.pdf】