财政信息公开-部门预决算-宝鸡市千阳县人大常委会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、法律和监察司法工作委员会、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、人事代表选举工作委员会，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。

二、2018年度部门工作完成情况

决定重大事项、开展工作监督、依法做好人事任免、联系基层代表，搞好招商引资，指导基层工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政25人、事业1人。单位管理的离退休人员25人。

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计659.57万元（其中：上年结转结余44.75万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加184.05万元,增长38.7%,主要原因是人员经费支出增加及实业大楼办公楼装修支出。

（2）2018年度本年支出决算总计659.57万元（其中：年末结转结余35.62万元），较上年增加184.04万元,增长38.70%,主要原因是人员经费支出增加、申请财政资金对事业大楼办公楼进行装修，加大了支出进度。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计659.57万元，其中：当年财政拨款收入614.82万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入44.75万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计623.94万元，其中：基本支出565.64万元，项目支出58.30万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余35.62万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计604.59元，较上年增加197.44元,增长48.40%,主要原因是人员经费支出增加、申请财政资金对事业大楼办公楼进行装修。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计604.59元，较上年增加197.44元,增长48.40%,主要原因是人员经费支出增加、申请财政资金对事业大楼办公楼进行装修。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出604.59万元，按支出功能分类：

一般公共服务支出（201）578.68万元。其中：行政运行（2010101）443.18万元（主要用于人员经费支出），一般行政管理事务（2010102）支出53.3万元（主要用于项目支出），人大监督（2010106）支出5万元（主要用于依法开展监督事务），其他人大事务（2010199）支出77.20万元，主要用于公用经费支出。

住房保障支出（221）支出25.91万元，主要是住房公积金（2210201）支出万元。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出340.62万元，商品和服务支出148.09万元，对个人和家庭的补助54.72万元，基本建设支出2.86万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出546.29万元，其中：人员经费395.53万元，公用经费150.96万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费11.59万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.59万元)，公务接待费2.41万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.78万元，下降5.28%,其中：公务接待费比上年减少0.04万元，下降1.63%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.74万元，下降6%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

（1）因公出国（境）支出情况。因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出11.59万元,年末公务用车保有量2辆。公务用车购置及运行维护费比上年减少0.74万元，下降6%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计22批次，共接待430人，共计支出2.41万元，与上年相比减少0.04万元，减少比率为0.04。具体开支内容包括：接待上级调研餐费及住宿费。

2.培训费支出情况。

培训费支出2.51万元，主要用于常委会领导培训及购买相关图书支出，比上年减少0.1万元,下降3.83 %,主要原因是严格遵守八项规定及上级部门文件要求，节约资金使用。

3.会议费支出情况。

会议费支出12.34万元，主要用于于人代会及常委会、主任会议召开支出支出，比上年减少0.40万元,下降3.83 %,主要原因是控制会议规模，节约资金使用。