宝鸡市千阳县残疾人联合会2018年部门决算说明

发布时间: 2019-09-17 12:01:00

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，与沟通政府、协调社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（二）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

（四）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训。

机构设置

千阳县残疾人联合会内设3个组室：办公室、教育就业股、康复股

二、2018年度部门工作完成情况

2018年度部门工作已经全面完成。主要包括：残疾人两项补贴发放、残疾人扶贫基地建设。残疾人工艺品基地的建设、残疾人无障碍家庭改造项目、残疾人居家托养项目、残疾人康复项目等。

三、部门决算单位构成

千阳县残疾人联合会2018部门决算由千阳县残疾人联合会一个单位构成

序号	单位名称
1	千阳县残疾人联合会（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政2人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计784.78万元（其中：上年结转结余89.89万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加137.98万元,增长21%,主要原因是增加残疾人无障碍改造项目，残疾人扶贫基地项目。

（2）2018年度本年支出决算总计784.78万元（其中：年末结转结余81.67万元），较上年增加137.98万元,增长21%,主要原因是增加残疾人无障碍改造项目，残疾人扶贫基地项目。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计694.88万元，其中：当年财政拨款收入663.11万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入31.77万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计703.11万元，其中：基本支出60.05万元，项目支出643.06万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计663.11元，较上年增加154.89元,增长30%,主要原因是残疾人扶贫项目增加.

（2）2018年度本年财政拨款支出合计703.11元，较上年增加194.89元,增长38%,主要原因是残疾人扶贫项目增加.

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出663.11万元，按支出功能分类：20811残疾人事业支出642.8万元（主要用于2081101行政运行56.85万元、2081104残疾人康复82.37万元、2081105残疾人就业和扶贫31.6万元、2081107残疾人生活和护理补贴378.9万元。2081199其他残疾人事业支出93.08万元），2082602财政对基本养老保险基金的补助支出7.1万元（主要用于残疾人基本养老保险基金的补助支出7.1万元），2089901社会保障和就业支出10.01万元（主要用于残疾人专委补贴10.1万元），2210201住房改革支出3.2万元（用于住房公积金3.2万元）

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出53.39万元，商品和服务支出6.67万元，对个人和家庭的补助0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出60.05万元，其中：人员经费53.39万元，公用经费6.66万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金拨款收入40万元，支出40万元，主要用于残疾人无障碍家庭改造。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出0.08万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费0.08万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.02万元，下降20%,其中：公务接待费比上年减少0.02万元，下降20%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0）,年末公务用车保有量0辆。比上年增减情况，分析增减原因。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计2批次，共接待10人，共计支出0.08万元，与上年相比减少0.02万元，减少比率为20%。具体开支内容包括：残疾人事业发展补助资金检查，省级残疾人扶贫基地项目检查。

2. 培训费支出情况。

培训费支出0万元，主要用于无支出，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0 %.

3. 会议费支出情况。

会议费支出0万元，主要用于 无 支出，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出6.66万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少1.35万元，主要原因是压缩开支.

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件：【2018年部门决算及“三公”经费公开表(汇总)（千阳县残疾人联合会）.pdf】