宝鸡市千阳县环保新材料工业园管委会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要负责环保新材料工业园主要负责园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、公用设施维护、海螺公司的协调服务等工作；千阳县环保新材料工业园管委会为县政府派出机构，正科级，共核定全额拨款事业编制12名，其中领导职数1正2副，内设办公室、招商引资部、规划建设部、综合协调部。

二、2018年度部门工作完成情况

1、抓亮点建特色，推进园区建设。一是加快规划建设。园区规划调整顺利完成，总规及规划环评顺利通过市县级批复，园区产业发展涵盖水泥、陶瓷、新材料、食品加工等四大领域，结构调整、产业升级持续推进；精心包装上报“陕西省县域工业集中区发展专项资金”等项目5个，到位专项资金831.5632万元，占全年任务的166.31﹪。目前，园区“2019年省级县域经济发展专项资金项目” 公共服务平台、小型微型企业创业创新基地等2个项目完成资料申报，“示范工业集中区”项目即将申报资料，预计争取专项资金300万元。园区基础设施建设累计完成投资39.24万元，新材料产业区创新四路设计定稿，建陶产业区创业三路围栏工程竣工投用，生活污水处理厂在线监测系统建成投用、设备运行平稳；二是强化对外宣传。完成投资50万元，西宝高速、宝汉高速沿线5块单立柱广告牌喷绘投用；先后完成县人大、县政协以及陶瓷原料、陶瓷企业煤改气等专题调研报告4篇，《年产2万吨食醋线八个月投产》、《海创固废处置项目三个月工程进度过半》、《按下高质量发展“快进键”》、《精心保护宝鸡大水缸》、《清肺洗尘保护碧水蓝天》等5篇专题文章先后在《宝鸡日报》刊登。三是推进设施配套。完成投资20余万元，园区“小型微型企业创业创新基地服务大厅”改造投用，建成企业服务、政策咨询、业务培训、对接恳谈、非公党建等五大功能区；完成投资18万元，完成园区保洁公司改制运行以及绿化苗木、绿篱修剪整理等工作，修剪苗木3000余株、绿篱5000余平方米。

2、抓招商促项目，推动扩能增量。一是精准定位发展。修订印制《园区招商项目册》1000份，以新材料、新能源、装备制造、绿色食品为重点，包装新能源汽车、水泥板材、玻璃瓶生产、印务包装、金属构件、果蔬食品加工、农机具生产、果园机械、果袋果网、乳制品、陶瓷、电子科技产业园等招商推介项目12个，发挥园区政策、资源、环境等优势，加大对外宣传推介，大力引进发展无污染、科技含量高、带动能力强的新型产业，促进园区产业结构调整。二是强化招商引进。按照以商引商、以企引企的思路，以各省在陕、在宝商会为平台，依托西交会、丝路招商推介会、宝鸡发展大会以及赴长江中下游招商推介等活动，先后对接投资新能源热电、中润印刷、新型管材加工、石灰石骨料、辰济药业、顺势药业、危险废物处置、港通能源、太阳能发电集中供热等项目10个；新引进冷链物流加工、生态养生茶、高档陶瓷内墙砖生产线、新型水泥制品生产线、水处理钛材阳极生产线、新型水泥建材生产线等项目6个，合同引资9亿元，实现招商引资到位资金10.42亿元，占全年任务的104.2%。三是加快投产达效。园区6个市县列重点项目，累计完成投资10.796亿元，占全年任务的101﹪。其中清谷田园果蔬汁综合加工项目玻璃瓶复合果蔬汁饮料生产线、果蔬冻干生产线以及年产2万吨食醋加工项目液态食醋生产线、日处理300吨海创利用水泥窑协同处置固废等3个项目建成试产；年产3万吨锂离子电池负极材料、大地丰达冷链物流加工、水泥构件加工等3个项目，完成年度建设任务；新材料产业区清谷田园、千湖食醋、润阳金属、华西工贸等12个项目建成试产，国电投二期、隆辰金属等6个项目即将竣工试产。目前，预计总投资近10亿元的高端装备制造、装配式墙体材料、稀有金属材料加工等6个项目，正在进一步对接之中。

3、抓规范促管理，加快产业升级。一是深化节能降耗。以水泥产业区提质增效为抓手，千阳海螺落实“三降一升”目标,标准煤耗较年度计划下降2.06kg/t，熟料综合电耗较年度计划下降0.55kWh/t，全面推行原燃材料阳光采购，全年累计节约采购成本144.71万元，增加公司效益588.51万元。千阳海创日处理300吨利用水泥窑协同处置固体废物项目，试产运行，助推水泥产业区建成区域内循环经济示范区。年内，水泥熟料产量完成年度计划的109.23%，水泥熟料销量完成年度计划的100%，上缴税金7200万元，先后荣获2018年“省3.15质量诚信先进单位”、“省劳动关系和谐企业”、“省标准化良好行为AAA级企业”、“市消防安全‘户籍化’工作先进单位”等荣誉。二是推进绿色发展。以“防污降尘、生态环保”为目标，陶瓷企业累计完成投资6000多万元，安装干燥塔旋风、布袋、水雾等除尘设备30余套，压机、磨边等收尘设备20套，建成脱硫塔、在线监测装置9套，监测数据全部达到国定标准，重点扬尘部位除尘抑尘、监测设施实现全覆盖，9户陶瓷企业“煤改气”有序推进，8轮中央环保专项督查，园区企业无任何问题通报。年内，完成企业环保、铁腕治霾专项检查6轮次，检查企业30户次；园区及企业举办环保专题培训会10场次，培训企业法人以及中层管理人员75人，完成全体员工普通轮训。三是强化规范管理。按照“外树形象、强化内涵、标本兼治”的原则，先后印发《园区企业规范化管理实施方案》《关于近期企业规范化管理几项重点工作的通知》，开展专题考察调研活动2次，签订“企业内部规范化管理目标责任书”12份，涵盖企业门卫管理、设施配备以及文化建设、企业亮化、秋冬季绿化、职业卫生以及劳动用品发放等五个方面，明确节点任务，强化建设推进，全面提升企业管理和产业发展水平。年内，玺宝公司成功转型，申博公司完成产品结构调整，康特公司“省级名牌产品”“市级名牌产品”顺利获批。

4、抓协调优服务，提升发展水平。一是强化工作统筹。以提升企业内部管理为龙头，坚持联席会议、企业月例会等制度，围绕“五类方案”（园区宣传氛围打造、园区2018年外出招商活动、园区2018年投产增效、企业环境综合提升、企业管理规范化提升）“三项重点”（招商引资、环境提升、项目建设），分别召开建陶及新材料产业区工作推进会2次，签订安全生产、环境提升及项目建设责任书86份，表彰奖励先进企业12户、先进个人6人。二是强化过程管理。突出防污治霾、道路交通安全等“三项攻坚行动”，以安全生产、环境保护为抓手，召开企业专题会20次，开展专题宣传活动4次、专项检查治理活动6轮，累计检查企业240余户次，开展应急演练2次，督促企业累计完成投资140余万元，更换宣传标语120幅、警示标识300个，添置、更换灭火器200多个、消防栓50个、安全监控设备20套；查处一般隐患227条，整改到位225条，整改率99%；企业职工劳动工伤保险参保率、体检率均达到100 %。三是强化协调服务。以优化园区投资发展环境为目标，协调秦华燃气公司，陶瓷企业“煤改气”工作顺利推进；完成困难职工救助25人次34632元；协调解决钛程、旭阳、中特、欧德利印务、海螺等企业员工工伤、劳资纠纷16批次，兑付农民工欠薪210余万元。

5、抓落实强举措，助力脱贫攻坚。一是强化工作谋划。突出“精准”，紧扣“脱贫”，从国家政策和村情、户情出发，围绕全县脱贫攻坚“八大工程”， 坚持以工业园区、镇村中心社区为平台，以劳动力转移就业、西甜瓜和苹果种植、光伏发电等产业为重点，协助村组重新完善“年度脱贫攻坚工作实施方案”和“村五年产业发展规划”，明确脱贫攻坚目标和思路，做到了工作有目标、有规划、有步骤、有措施。二是强化责任落实。严格“扶贫工作日”等制度，按照“一户一法、因人施策”的原则，组织机关帮扶人员深入贫困户家中，面对面交流，找准主要致贫原因，明确了脱贫路径，共同商议帮扶措施，制定了贫困户脱贫发展规划，实行定点、定人、定时、定责帮扶，为贫困户“量身定制”了脱贫措施。严格按照“双完善”“户见面”程序，在对全村所有农户宣传的基础上，组织帮扶人员入户走访、比对数据，研判问题，确保了贫困人员增减精准、基础信息资料精准，帮扶计划措施精准。强化“问题整改”，根据上级反馈问题，结合村实际情况，综合研判整理13批次39个问题，落实整改责任，明确整改任务，限定整改时限，强化问题整改。严格“动态调整”工作程序，先后完成户退出、村出列以及新增、返贫户的识别等工作，并及时完成贫困户经纬度、对照信息采集、数据录入等相关工作，为精准帮扶奠定了坚实基础。三是强化工作实效。先后开展“庆春节、送温暖”、 “春暖千山、情暧姐妹、弘扬新风、助力脱贫”、 “甜瓜技能培训”、表彰“脱贫攻坚标兵”、 “端午节慰问”、 “打造就业平台 助力脱贫攻坚”暨“村企用工对接会”、 “弘扬双拥传统、共叙桑梓情深”、“‘扶志扶智’暨‘移风易俗’”表彰大会、西甜瓜大棚和光伏发电2个产业搭载分红仪式、“情暧老人，幸福重阳”等活动11次，累计提供帮扶资金4.87万元，发放挂历、食用油、大米等物资价值2万余元、慰问工作组成员7人、“脱贫女标兵”4人、驻村帮扶女干部4人、贫困户妇女代表20人，发放产业搭载分红资金8.08余万元，现场达成务工协议22人；惠及贫困户64户204人，报送扶贫信息16篇。

6、抓学习转作风，提升队伍水平。一是强化学习教育。始终把政治理论学习和提高党员干部思想素质摆在首位，坚持周一机关例会制度，组织党员干部认真学习党的十九大、十九届三中全会以及县委十五届四次五次全会精神，深刻领会十九大报告以及习近平总书记系列讲话精神，依托“干部作风问题排查整改”、“不忘初心、牢记使命”、“践行社会主义核心价值观”等主题教育活动，教育引导机关党员干部努力向中央基中看齐、向县委决策靠拢，凝心聚力，全面提高队伍综合素养。年内，修订机关重大事项集体决议等制度8项，人均记写学习笔记2万字，撰写心得体会4篇，举办学习园地4期。二是加强组织建设。认真落实“一岗双责”“三会一课”民主评议党员等党内生活制度，紧扣“党旗红、企业兴”工作目标，结合主题党日、“评星晋级、争创双强”、 “三三党旗增辉行动”， 坚持“政治领航、决策领航、生产领航、管理领航”的“1234”党建领航“四融”工作法，开展主题党日活动12次，建成新标准党员活动室2个，发展入党积极分子1名，发展对象2名，接收预备党员1名，推荐表彰“优秀党员”4人、“优秀支部书记”1人，康特支部被表彰为“县优秀党支部”、“市四星级党组织”。三是推进党风廉政。完善主任办公会等议事制度，坚持会前议题征集、会上充分发扬民主、会后坚决贯彻执行，推动发展决策、项目建设、服务管理、财务支出等事项落实公开、透明。坚持班子成员联系点制度，调整了机关班子成员及股室业务分工，重新明确了企业包抓分工，强化企业走访、沟通联系，协调解决企业发展面临的热点难点问题。年内，组织观看《榜样3》、《厉害了，我的国》《邹碧华》等教育影片3场次，积极传达学习市县纪委关于违反“八项规定”、脱贫攻坚领域以及遵规守纪等方面典型案例通报，吸收借鉴正反两个方面的经验教训，树立群众观点，增强宗旨意识。四是深化精神文明。积极开展“厚德陕西.尚德千阳”、“千阳好人” “陕西好人” “中国好人”推荐评选、“身边好人”线索推荐、参与全县首届道德模范文明家庭颁奖典礼、文明交通引领、观看《梁家河》等纪录影片3场次、发放《习近平谈治国理政》《梁家河》等读本40余本。年内，推荐好人信息540余条，开展主题活动10场次，提供脱贫攻坚帮扶资金4.87万元，救助困难职工25人次3.4万余元，向县妇保院公益事业岗位募捐资金5千元，机关“慈善一日捐”捐款1600元。五是强化综治维稳。聘请第三方专业机构，按期完成年产3万吨锂离子电池负极材料、海创固废处置、大地丰达、纯粮食醋、海升果蔬汁生产线等5个项目风险评估工作；依托“12.4”国家宪法日暨全县法制宣传周、反邪教宣传月、“加大扫黑除恶、优化营商环境” “6.26”国际禁毒日等活动，集中开展宣传活动5次，印发宣传资料2000余份；落实“月报告”“零报告”等工作制度，参与旭阳、欧德利、秦能锂电等企业劳资纠纷调处16余次。年内，园区企业职工信访案件办结率100﹪。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员12人，其中行政1人、事业11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计1136.62万元（其中：上年结转结余0万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加737.56万元,增长284.82%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他资源勘探信息等支出拨款数增加。

（2）2018年度本年支出决算总计1136.62万元（其中：年末结转结余0万元，较上年增加737.56万元,增长284.82 %,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他资源勘探信息等项目支出数增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计1136.62万元，其中：当年财政拨款收入842.78万元，政府性基金财政拨款收入293.84万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计1136.62万元，其中：基本支出  140.22万元，项目支出996.40万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.   财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计11366200.00元，较上年增加7375600.00元,增长284.82 %,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他资源勘探信息等支出项目拨款增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计11366200元，较上年增加7375600元,增长284.82%,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他资源勘探信息等支出项目增加。

2.   一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出842.78万元，按支出功能分类：2110302节能环保支出支出82万元（主要用于污水处理厂运行及检测等方面支出），2130804农林水等支出1.56万元（主要用于创业担保贷款贴息等支出），2159999其他资源勘探信息等支出619万元（主要用于清谷田园项目及海螺项目税收返还支出）2210201住房公积金支出7.4万元（主要用于工作人员缴纳住房公积金）2150201制造业行政运行支出132.82万元（主要用于工作人员工资及福利等各项支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出126.39万元，商品和服务支出13.84万元，对个人和家庭的补助0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

3.   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出140.22万元，其中：人员经费126.38万元，公用经费13.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金拨款收入293.84万元，支出293.84万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出1.6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务接待费0.6万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0万元，下降0%,其中：公务接待费比上年减少0万元，下降0%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，下降0 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出1万元，公务用车运行维护费支出1万元,年末公务用车保有量2辆。与上年无增减变化情况。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于招商引资等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计18批次，共接待115人，共计支出0.6万元，与上年相比减少0万元，减少比率为-0%。具体开支内容包括：招商引资等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

2.    培训费支出情况。

培训费支出0.01万元，主要用于机关人员司法网络学习培训支出，比上年减少0.02万元,减少66.67 %,主要原因是培训项目减少。

3.    会议费支出情况。

会议费支出0万元，比上年减少0万元,下降0%,主要原因是未召开大型会议。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出140.22万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加70.74万元，主要原因是所有借调人员正式调入本单位，工资及福利等各项支出由本单位承担。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）千阳县环保新材料工业园管委会）.pdf】