宝鸡市千阳县供销社 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县党委和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展，促进农村经济发展。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年按照县委、县政府的决策部署，重点抓了以下几方面工作：一是开展电子商务平台建设。二是不断健全基层网络建设。三是进一步开展产业精准扶贫工作。四是积极开展资金争取和项目建设工作。五是实施基层社资产开发。六是抓好日常业务经营开展。七是开展党建和党风廉政建设工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位为本级千阳县供销社1个独立核算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员10人，其中事业10人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计168.51万元，较上年增加万元,增长76.1 %,主要原因是项目建设预算资金增加。

（2）2018年度本年支出决算总计168.51万元，较上年增加72.65万元,增长76.1%,主要原因是项目建设预算资金增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计168.51万元，其中：当年财政拨款收入168.51万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计168.51万元，其中：基本支出123.51万元，项目支出45万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计168.51元，较上年增加72.65元,增长76.1 %,主要原因是项目建设预算资金增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计168.51元，较上年增加72.65元,增长76.1 %,主要原因是项目建设预算资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出168.51万元，按支出功能分类：商业服务业等支出162.41万元（主要用于行政运行），住房保障支出6.1万元（主要用于住房公积金支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出108.7万元，商品和服务支出（12.32万元，对个人和家庭的补助2.49万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出123.51万元，其中：人员经费111.18万元，公用经费12.33万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出1万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 0万元)，公务接待费1万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.06万元，下降0.06 %,其中：公务接待费比上年减少0.06万元，下降0.06 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少 0万元，下降0 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计 0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆 0 台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0）,年末公务用车保有量0辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计3批次，共接待170人，共计支出1万元，与上年相比减少0.06万元，减少比率为0.06%。具体开支内容包括：综合改革现场会议支出。

2. 培训费支出情况。

培训费支出0.12万元，比上年增加0 .6万元,增长100%,主要原因是单位培训人员增加。

3.会议费支出情况。

会议费支出 0 万元，与上年持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出12.33万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少0.63万元，主要原因是压缩单位支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）(千阳县供销社）PDF】