宝鸡市千阳县畜产局系统2018年部门决算说明

发布时间: 2019-09-17 15:46:59

宝鸡市千阳县畜产局系统

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、贯彻执行国家有关畜牧生产、动物防疫、兽医、兽药、种畜禽、饲料等方面的方针、政策、法律、法规及规章；负责国家扶持畜牧业资金安排与监管，完成畜牧建设项目报批、建设和管理。

（二）、负责制订并组织实施全县畜牧事业发展的中长期规划和年度计划，提出畜牧业生产的政策并组织实施；负责管理全县畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品等方面的行政许可、技术培训、审验工作。

（三）、负责全县兽医医政、兽药药政、兽药药检和饲料饲政工作；监督实施畜牧、兽医、饲料地方标准；组织实施动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药、饲料生产技术服务；负责畜禽种资源保护、推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

（四）、研究提出畜牧行业的有关产业政策建议，引导畜牧业结构布局调整，扶持龙头企业，推进全县畜牧业产业化发展；制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织开展科技攻关项目的研究和科技推广。

（五）、研究提出畜牧产业化经营政策建议和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，开展畜牧业技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。

（六）、负责全县畜牧系统干部职工的教育管理和后备人才培养、选拔工作，按规定程序任免镇畜牧兽医站负责人。负责全县畜牧兽医专业技术人员和技术工人的职称评、聘、考核、晋升管理，指导畜牧兽医学会、行业协会工作。负责局机关及直属事业单位的政工、人事、劳资、综治、纪检、监察、群团与精神文明建设等工作。

（七）、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、2018年度部门工作完成情况

全县奶畜存栏9.1万头（只），其中奶山羊存栏7.5万只，较上年新增2.5万只。全县奶产量9.3万吨，其中羊奶产量2.7万吨，加工羊乳制品0.3万吨。家禽存栏18.5万羽，肉牛存栏1.2万头，生猪存栏1.3万头；出栏家禽6.5万羽、肉牛0.78万头、生猪0.75万头；肉类总产6300万吨，禽蛋产量400吨。全县畜牧业总产值6.2亿元。完成争资金到位1436万元，招商引资5000万元，完成固定资产投资2.2亿元。全县新建成奥能、富源牧业2个千只以上规模的奶山羊良种场，发展100只以上奶山羊养殖场（户）129个。成功举办了第二届世界奶山羊发展大会暨良种基地建设高峰论坛、2018年莎能奶山羊大赛、“莎能奶山羊 中国看千阳”摄影大赛。成立了陕西千阳莎能奶山羊发展有限公司启动建设万只莎能奶山羊良种繁育基地，县种羊场加快改造提升。加快良种繁育体系建设，在各镇村共建成22个奶山羊人工（供）授精站点，引进胚胎移植、腹腔镜人工授精等良种繁育新技术，完成胚胎移植128例，完成莎能良种羊鉴定登记2.6万只，认定繁育场9个、繁育户30户，实行挂牌管理。全力推动奶山羊产业扶贫，全县397户贫户享受直补政策53.02万元，提升贫困村奶山羊挤奶站6个，落实补助资金18万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

序号	单位名称
1	千阳县畜产局(本级)
2	千阳县畜牧兽医工作站
3	千阳县家畜良种繁育站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制59人，其中行政编制4人、事业编制55人；实有人员72人，其中行政4人、事业68人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计5406.37万元（其中：上年结转结余803.37万元），较上年增加1783.92万元,增长49.25%,主要原因是畜牧产业发展类及产业脱贫类项目收入增加。

（2）2018年度本年支出决算总计5406.37万元（其中：年末结转结余528.41万元），较上年增加1783.92万元,增长49.25%,主要原因是畜牧产业发展类及畜牧产业脱贫类项目支出增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计4602.99万元，其中：当年财政拨款收入3033万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1569.99万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计4877.96万元，其中：基本支出866.91万元，项目支出4011.05万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余528.41万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计3033元，较上年增加1058.57元,增长53.61%,主要原因是畜牧产业发展类项目及产业脱贫类项目收入增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计3243.37元，较上年增加1095.69元,增长51%,主要原因是人员经费及畜牧产业发展类项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出3243.37万元，按支出功能分类：未归口管理的行政单位离退休（2080504）支出1.18万元（主要用于离休人员工资），死亡抚恤（2080801）支出18.59万元万元（主要用于离休人员抚恤金），行政运行（2130101）支出105.72万元（主要用于畜产局机关人员经费及公用经费），事业运行（2310104）支出支出668.46万元万元（主要用于事业人员经费及公用经费），科技转化与推广服务（2130106）支出118.56万元（主要用于畜牧产业技术推广类项目），病虫害控制（2130108）支出94.73万元（主要用于畜禽产业疫病防控），防灾救灾（2130119）20万元（主要用于大雪冰冻灾害天气重建补助），农业组织化与产业化经营（2130124）支出81.31万元（主要用于奶畜产业发展补助） 其他农业（2130199）支出206.10万元（主要用于饲草、奶价补贴等奶畜配套产业发展），扶贫生产发展（2130505）支出1869.62万元（需要用于畜牧产业脱贫类项目），国有农场办社会职能改革补助（2130704）支出2万元（主要用于县种羊场国有农场办社会职能改革补助）住房公积金（2210201）支出57.1万元。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出726.14万元，商品和服务支出32.05万元，对个人和家庭的补助94.01万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出852.2万元，其中：人员经费820.15万元，公用经费32.04万元，用于保障畜产系统机关及局属业务单位机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出0.23万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费0.23万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.17万元，下降42.5%,其中：公务接待费比上年减少0.17万元，下降42.5%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;无公务用车购置及运行维护费支出。

因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况： 2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次, 参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,年末公务用车保有量0辆。与上年无变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计6批次，共接待43人，共计支出0.23万元，与上年相比减少0.17万元，减少比率为42.5%。具体开支内容包括：省市业务单位检查验收工作及招商引资工作形成的住宿费及用自助餐支出。

2. 培训费支出情况。

培训支出0.23万元，主要用于动物防疫技术培训、公务员网络教育、专业技术人员培训等支出，比上年增加0.19万元,增长487%,主要原因是较上年专业技术人员培训及公务员网络教育及学法用法培训等费用增加。

3. 会议费支出情况。

会议费支出0.24万元，主要用于畜牧产业发展任务安排、总结会议支出，比上年减少0.77万元,下降76%,主要原因是较上年减少了会议召开次数。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出32.04万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少18.87万元，主要原因是局系统总体办公费、差旅费、其他交通费用等减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共76.131 万元，其中政府采购货物类支出76.131 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%.

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县畜产局）.pdf】