宝鸡市原千阳县农业局系统 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策法规；研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品、农业生产资料的价格及农业财政补贴办法的建议。

2、负责编制农业发展的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定全县农业开发规划及重大项目的初审、论证；负责农业专项资金的计划安排和监督工作。

3、参与指导深化农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务化体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度；指导监督减轻农民负担、耕地使用权流转和合同管理工作。

4、研究拟定全县农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划；组织协调果业'菜篮子'工程建设和农业生产资料市场体系建设；预测并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用。

6、编制农业科研、教育、技术推广发展规划，实现科技兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发工作；归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

7、监督实施农业相关产业产品技术质量标准；组织实施农业相关产业产品绿色食品的质量监督、认证和农业植物品种的保护；组织协调种子（苗）、农药、肥料、兽医、饲料和饲料添加剂、农业机械等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及进口种子（苗）、农药、兽医、有关肥料、饲料和饲料添加剂等产品的登记工作。

8、组织实施动植物防疫和检疫的有关地方性法规；组织兽医医政、兽药药政药检工作；实施监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、开展农业方面的对外经济、技术交流与合作，审查农牧业引进项目，承办县政府农牧业涉外有关事务。

10、指导直属企事业单位的工作；搞好农机管理；按照全县管理直属单位人事、劳动工资、机构编制和国有资产管理工作。

11、负责调查指导全县农业查灾、抗灾、救灾工作。

12、负责办理多种经营领导小组办公室的日常工作。

13、负责本系统离退休干部的管理工作。

14、完成县政府交办的其它任务。

内设单位分别有政秘股、农业股、多经股、农产品监管股。属行政单位，归口千阳县人民政府管理。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟划转或整合至千阳县农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导和市农业局的大力支持下，我们按照全面打赢整县脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的总体要求，以打造中国苹果产业名县和中国特色农产品优势区创建为统领，以现代矮砧苹果引领产业转型升级，突出农业品牌培育、质量兴农和绿色发展,凝心聚力，真抓实干，全县各项农业工作取得了长足发展。南寨镇（苹果）被农业农村部命名为第八批全国一村一品示范镇，全国苹果“双减”暨果园田间管理培训会及全省果业转型升级助推产业扶贫精准脱贫现场会在我县召开，我县荣获全省苹果矮化栽培试点先进县，被确定为陕西省果业转型升级示范县。全省产业扶贫精准脱贫现场推进会在我县召开，来自全省各扶贫领域的主要负责同志约350人在我县的3个产业扶贫基地进行了观摩学习。先后组团赴北京、江苏、甘肃、新疆等地举办千阳苹果推介会，千阳苹果被央视七频道、新华网及人民网等媒体宣传推介，成功举办了中国好苹果大赛全国中熟苹果总决赛暨首届千阳苹果丰收节，千阳红苹果获得金奖1名、银奖2名、优胜奖3名的好成绩，全力打造了“丝路果都、有机千阳”的金字招牌和果业转型升级助推产业扶贫的典型样板，“千阳红苹果，中国好品果”品牌影响力进一步扩大。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括千阳县农业局机关、千阳县农业技术推广服务中心、千阳县农业宣传信息培训中心、千阳县蚕桑工作站、千阳县农村经济经营管理站、千阳县果业发展中心、千阳县农业机械技术推广服务中心、千阳县农业产业化服务中心、千阳县种子管理站、千阳县农产品质量安全检验检测站等1个行政单位和9个全额事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制107人，其中行政编制8人、事业编制98人；实有人员117人，其中行政8人、事业109人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计7916.21万元（其中：上年结转结余487.2万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年减少4004.52万元,下降33.59%,主要原因是国家减少了对农业产业的扶持力度。

（2）2018年度本年支出决算总计6672.55万元（其中：年末结转结余1243.66万元），较上年减少6635.09万元,下降49.86%,主要原因是农业产业的扶持支出减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计7429.01万元，其中：当年财政拨款收入5410.84万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入10.52万元，经营收入1.06万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2006.59万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计6672.55万元，其中：基本支出1468.28万元，项目支出5203.21万元，上缴上级支出0万元，经营支出1.06万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余1243.66万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计5410.84万元，较上年减少5318.2万元,下降49.57%,主要原因是国家减少了对农业产业的扶持力度。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计4577.5万元，较上年减少7110.31万元,下降60.84%,主要原因是农业产业的扶持支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出4577.5万元，按支出功能分类：2080801死亡抚恤金18.15万元（主要用于离休干部死亡一次性抚恤金支出），20130101行政运行171.69万元（主要用于行政人员、公用经费支出），2130102一般行政管理事务3.00万元（主要用于专用管理经费），2130104事业运行1137.42万元（主要用于事业人员、公用经费支出），2130106 科技转化与推广服务775.87万元（主要用于苹果产业发展），20130108病虫害控制26.69万元（主要用于农作物病虫害防控），2130109农产品质量安全（主要用于农产品质量安全检验检测），2130110 执法监管6.77万元（主要用于农资市场监管），2130112农业行业业务管理10.00万元（主要用于土地确权工作），2130119 防灾救灾110.00万元（主要用于苹果、小麦作物受灾后救助），2130120稳定农民收入补贴（主要用于农牧三场生产补贴），2130122农业生产支持补贴441.01万元（主要用于农机具购置补贴等），2130124农业组织化与产业化经营（主要用于农业产业扶持），2130125农产品加工与促销101.00万元（主要用于苹果推介营销），2130135农业资源保护修复与利用174.00万元（主要用于旱作农业技术推广），2130199其他农业支出420.31万元（主要用于农业产业发展园区建设），2130505生产发展635.00万元（主要用于苹果产业发展），2130599其他扶贫支出5.00万元（主要用于脱贫攻坚致富带头人培训），2130704国有农场办社会职能改革补助5.00万元（主要用于农牧三场税费改革补助）2159999其他资源勘探信息等支出300.00万元（主要用于耕地地力保护和提升），220599其他气象事务支出55.1万元（主要用于人工影响天气办公室经费），2210201住房公积金97.11万元（主要用于在职人员单位负担的住房公积金）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出1271.95万元，商品和服务支出3239.62万元，对个人和家庭的补助65.93万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1430.41万元，其中：人员经费1337.88万元，公用经费92.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出7.50万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费6.19万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.19万元)，公务接待费1.31万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加1.39万元，增加22.75%,其中：公务接待费比上年减少0.16万元，下降10.81%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年增加1.56万元，增加33.69%，主要是业务量较上年增加。因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况： 2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次, 参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出6.9万元（如没有支出填0）,年末公务用车保有量11辆，保有量无增减。

(3)公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计31批次，共接待255人，共计支出1.32万元，与上年相比减少0.16万元，减少比率为10.81%。具体开支内容包括：省、市上级部门工作检查、调研和外省市前来参观学习等.

2. 培训费支出情况。

培训费支出10.51万元，主要用于产业脱贫培训支出，比上年增加7.45万元,增长243.46%,主要原因是小型农业培训项目增加。

3. 会议费支出情况。

会议费支出3.75万元，主要用于参加杨凌农高会支出，比上年增加3.24万元,增长635.29%,主要原因是参加杨凌农高会支出科目调整。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出92.53万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1个，合计51.3万元，占机关运行经费的55.44 %；事业单位9个，合计41.23万元，占机关运行经费的44.56%。比上年减少591.2万元，主要原因是农业行业管理专项经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3095.68万元，其中政府采购货物类支出2940.69万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出154.99万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆11辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）(原千阳县农业局).pdf】